深圳市优博讯科技股份有限公司2016 年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

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2017-08-21 发布于天津
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深圳市优博讯科技股份有限公司年度内部控制自我评价报告深圳市优博讯科技股份有限公司以下简称公司或本公司根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合本公司内部控制制度和评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上我们对公司年月日的内部控制有效性进行了评价一公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则一公司内部会计控制制度的目标规范公司会计行为保证会计资料真实完整堵塞漏洞消除隐患防止并及时发现纠正错误及舞弊行为保护公司资产的安全完整确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行

深圳市优博讯科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。一、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料