广西丰林木业集团股份有限公司内部控制评价管理办法 - 丰林集团.pdfVIP

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2017-09-07 发布于天津
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广西丰林木业集团股份有限公司内部控制评价管理办法第一章总则第一条为健全广西丰林木业集团股份有限公司以下简称公司内部控制体系促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况规范公司内部控制评价程序和评价报告揭示和防范经营风险根据企业内部控制基本规范企业内部控制评价指引等有关法律法规的规定结合公司的实际情况制定本管理办法第二条本管理办法所称内部控制评价是指公司董事会对内部控制设计和运行的有效性进行全面检查认定内部控制缺陷形成评价结论出具评价报告的过程适用于公司各部门及所属公司第三条本管理办法所称内部控制自我

广西丰林木业集团股份有限公司内部控制评价管理办法第一章总则第一条为健全广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制体系，促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范经营风险，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定本管理办法。第二条本管理办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制设计和运行