关于杭州巨星科技股份有限公司内部控制审计报告.pdfVIP

下载本文档

3
0
约7.72千字
约 9页
2017-09-07 发布于天津
举报
版权申诉

关于杭州巨星科技股份有限公司内部控制审计报告.pdf

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

关于杭州巨星科技股份有限公司内部控制审计报告天健审号杭州巨星科技股份有限公司全体股东我们审计了后附的杭州巨星科技股份有限公司以下简称巨星科技公司管理层按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引规定对年月日财务报告内部控制有效性作出的认定一重大固有限制的说明内部控制具有固有限制存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当或降低对控制政策程序遵循的程度根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险二对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报

关于杭州巨星科技股份有限公司内部控制审计报告天健审〔2013〕2219 号杭州巨星科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司）管理层按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2012 年 12 月31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。一、重大固有限制的说明内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可