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* 平衡计分卡 － 何为平衡？ 财务 非财务 结果 驱动 长期 短期 内部 外部 平衡计分卡 = 科学发展观 坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进社会和人的全面发展。 企业的科学发展观 坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进企业和人的全面发展。 坚持企业的科学发展观，就必须坚持财务类指标、客户类指标、内部运营类指标、员工学习成长指标，四个维度全面、协调、可持续发展，四个维度缺一不可 平衡计分卡中有20—25个指标 财务类指标：5个（22%） 客户类指标：5个（22%） 内部营运类指标：8—10个（34%） 学习成长类指标：5个（22%） 二、如何把公司级目标分解为部门和岗位的目标 方法一：自上而下分解法 方法二：岗位职责分解法 制定和分解目标的五种方法 * * 方法1 : KPI分解矩阵 公司级KPI A B C D …… 指标1 指标2 指标3 …… 下级单位 哪个指标与哪个部门有关， 就分给哪个部门 指标变化，指标值变化 * 上级单位 * 公司级KPI分解矩阵 公司级KPI（部分指标） 行政 研发 生产 质管 技术 财务 销售 人力 利润提高20% 降低费用10% ＃ 出口销售增长5% 销售增长25% A类经销商占比提高15% 新产品销售占比30% 回款率100% 危机处理满意率99% ＃ 产品合格率100% 成本控制达标率99% 按时交货率99% 客户投诉满意率99% 人均年培训30课时 ＃ 新员工试用转正率90% 员工满意率95% ＃ * 公司级KPI：有些直接成为部门级KPI（共享目标，直接可控）；有些要变动指标和指标值（把不直接可控的指标分解为直接可控的指标，贡献目标） 公司级KPI 行政部 降低费用10% 降低管理费用20% 危机处理满意率99% 危机处理满意率99% 人均年培训30课时 行政部人均年培训30课时 员工满意率95% 后勤服务满意率98% * 【练习】公司级KPI分解矩阵 公司级KPI（部分指标） 行政 研发 生产 质管 技术 财务 销售 人力 利润提高20% 降低费用10% 出口销售增长5% 销售增长25% A类经销商占比提高15% 新产品销售占比30% 回款率100% 危机处理满意率99% 产品合格率100% 成本控制达标率99% 按时交货率99% 客户投诉满意率99% 人均年培训30课时 新员工试用转正率90% 员工满意率95% * * 方法2：驱动因素分解法 * 【练习】驱动因素分解法 总经理的KPI：员工满意度为98%。利用驱动因素分解法把总经理的KPI分解到各个副总和部门 * * 方法3：上级的手段就是下级的目标 总经理 目标 衡量 指标 上级实现目标的手段 衡量指标 尺子 下级 责任部门 加强应收账款管理 回款率 加大通过法律或非诉讼手段进行欠款回收 通过诉讼或非诉讼手段欠款回收的额度 法律室 建立、健全财务制度 财务制度计划达成率 财务科 报表数据提供 按时提交财务报表 会计科 加强催款 回款率 销售部 * * 【练习】上级的手段就是下级的目标 行政部 经理目标 衡量 指标 经理 实现目标的手段 衡量指标 尺子 责任人 行政部经理KPI： 降低办公费用 减低办公费用20% * * 上级的手段就是下级的目标 行政部经理目标 衡量指标 经理实现目标的 手段 衡量指标 责任人 行政部经理KPI： 降低办公费用 减低办公费用20% 按月集中采购，价格平均降低10% 集中采购比例98%，价格平均降低10% 行政外联 执行以旧换新制度 以旧换新比例98% 仓库保管员 加强办公用品使用情况的监督 浪费比例低于1% 行政内勤 统计准确，无超标准申购情况 超标准申购比例为0 行政内勤 * * 方法4：贡献路径图法 质量副总 品管经理 是否对该指标是否有责任Y/N 若有责任，你用什么指标来评价 你承担这些指标，那么对别的同事有哪些指标要求 重大投诉次数 Y 重大投诉次数 客户投诉及时处理率 客户投诉重复发生率 现场质量问题及时解决率 费用降低10% * * 贡献路径图法 生产副总 经理 是否对该指标是否有责任Y/N 若有责任，你用什么指标来评价 你承担这些指标，那么对别的同事有哪些指标要求 生产效率比去年提高10% Y 生产成本降低10% 产品合格率提高8% * * 方法5：岗位职责分析法 第一步：从众多岗位职责中提炼出核心岗位职责 第二步：从核心岗位职责中提炼出关键绩效指标 * 从关键岗位职责中提炼绩效指标 * 分析职责产出/顾客/要求及可衡量指标 职责 产出 商品绩效 顾客 顾客 要求 可衡量 指标KPI 招聘实施： 根据招聘制度与流程，按招聘计划