《现场改善大检查118条》.pdfVIP

北京国能电池科技有限公司 现场改善大检查表 类型 提问项 目 证据收集 检查对象 审查事实 得分 描述 1 有产品、过程产品的质量检验标准 品质 查问并要求提供图样、产品及工艺设计要求、指导检验 ——是否有图纸规范/技术要求/检验作业指导书/标准 员作业文件等。如：检查基准书；校准规程/检测仪/检 品质 样件/检具 具/标准样件 ——是否有限度样本/是否有限度样本票 限度样本/样本票 品质 ——暂行标准/有效期/封样时间/批准 暂行标准/有效期间/批准人 品质 2 是否能够及时获得有效的标准文件版本 品质 查封面的文件批准 日期/发放、接收记录/发放部门/发 ——是否能及时得到检验作业指导书依据的有效文件 品质 质量 放范围/数量/签收记录 标准 受控标识/编制/审核/校对/标准化/批准时间；更改/修 ——文件受控/文件更改符合要求 品质 订状态标识正确有效 3 质量标准易看、易懂 品质 ——在质量标准中进行 目视化管理 （合理运用图示/图 采用图示、图表、图片、文字、数字等 品质 片） ——判定规格/格式/版面设计是否适宜 合理排版、布局如：字体/字号/文字/描述符号 品质 ——标准中规定的参数情况 参数的设定、尺寸公差、计量单位 品质 ——特性标识/检验方法/频次/检具/容量 有特性标识/检验方法/频次/检具/样本量等，易于看懂 品质 4 根据质量检验标准编产品、过程产品的检验作业指导 品质 书 ——编制形成有效的检验员用的作业指导书 看：封面编制/校对/审核/标准化/批准 品质 ——检验作业指导书的维护情况 查：更改单/更改/修订状态 品质 5 检验作业指导书的内容全面、准确 品质 ——相关的规定内容明确、合理 是否规定检验员的劳保佩戴 品质 检验 ——检验工位等基本信