物控部流程制度 - 副本.docxVIP

信达有限公司物控部流程制度（2013年9月30日制定） 物控部流程制度 （物控、采购） 目 录  TOC \o 1-3 \h \z  HYPERLINK \l _Toc223515197 1. 总则 2  HYPERLINK \l _Toc223515197 2. 物控部组织架构图 2  HYPERLINK \l _Toc223515198 3. 物控部职责 3  HYPERLINK \l _Toc223515199 4. 物控基本制度 3-4  HYPERLINK \l _Toc223515200 5. 物控部作业流程 4-9  1.总则 1.1 规范物控部所有规章制度。 1.2 加强对物料需求计划，供应链，仓储的有效管理。 2.物控部组织架构图 物控部经理 杨玉芳 物控专员 梁淑仪 仓库主管 刘路生 管 郭志祥 采购主管 何伟彤 成品仓副主管 郭志祥 采购跟单员 徐丹 胶件仓管员 陈嘉辉/ 梁杰钊/ 包装仓管员 付龙 五金/电子/原材/辅仓管员 冯允杰 成员仓管员冼铭祥 成员仓管员郭梓华 成品仓管员 何伟杰 3. 物控部职责目的 物控部总共分物控、采购、仓库三大部分： 3.1 提高备料准确率，保持生产顺畅，提升准时交货率和降低库存成本； 3.2 预测及制定合理的长，中，短期物料订购计划，以保证仓储的合理控制及生产的正常运行，保证达成公司策略管理目标； 3.3 生产前期做好完整的物料交期计划和每周异常事务处理报告，建立完善的供应链和物控运作体系； 3.4 配合生产计划做到良好物料损耗控制和安全备料 ； 3.5 对物料回料进度和物料来料质量严格控制以及及时跟进和沟通协调； 3.6 缩短物料采购周期，优化供应商的综合素质，从而提高企业竞争力。 3.7通过不断学习提高自身技能和素质,优化工作环节及流程。 4. 基本制度 物控部所有人员必须做到： 4.1 要有良好的职业道德，一切以维护公司利益为前提，物控部所有人员不得有贪污受贿行为，如有发现必定严惩。 4.2工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 4.3严格按物控部制度和程序办事，自觉遵守公司的各项规章制度。 4.4服从公司领导及上司的工作安排，根据公司的业务量和生产情况自觉安排加班完成未处理好的事务。不因工作未处理好又未加班处理而影响公司运作。 4.5物控部所有人员因公需外出，必须填写《出差申请单》由物控经理审批方可放行，如需用公司车外出办公也需填写《车辆使用申请单》由物控经理审核才可使用。 4.6因事需请假，必须提前填写《请假申请单》给相关人员签批，3天内需由直系上司签批，超过3天以上的必须给部门经理签批，主管及以上请假3天以上必须副总签批方可生效，否则按旷工处理，且需把工作任务交接好方可离开. 5.物控部作业流程（附流程图） 5.1 物料采购申请、物料跟催及核料（物控负责） 5.1.1 业务提供订单销售计划（即生产通知单），技术提供此份订单物料BOM表;物控部物控专员根据业务订单各项需求和订单物料BOM表下达物料采购申请单及物料来料计划明细。 5.1.2 物料采购申请单内容必须包含物料编码、物料名称、规格型号、颜色、用量、需求数量、需求日期。并根据仓库实际库存和销售需求进行核料后预算出所需物料的实际数量和交期。 5.1.3 物控部的物料采购申请单必须经过本部门经理及副总签字方可生效。 5.1.4 物料采购申请单经签核后及时下达至各采购员；对下达的采购订单及委外订单进行到料核实。依据供应商送货单及工厂入库单为依据。 5.1.5 到物料需求日期还未交货的，物控员对采购员进行追料并确认交期，并把确认的信息即刻反馈给生产负责人。 5.1.6 到料后工厂的IQC进行验货，判定是良品还是来料不良。来料不良部分物控员协助采购员进行退料，并追踪及时补料。 5.1.7 物控员依据采购员回复的材料时间，整理后共享到公司QQ群里并通知相关有需要人员在群里下载，跟催生产车间给排产计划。 5.1.8物料齐套料后，物控员及时通知生产负责人并下生产任务单以便生产车间及时安排领料及生产。 5.1.9 物控员每周二，周四需跟采购员核对欠料明细，每周六上午需在公司群里共享一份所有《未生产订单的欠料明细表》供相关部门参考以及向本部领导汇报本周的工作情况及生产状况。 5.1.10物控员追踪各单的出货实际状况通知给相关业务人员。 5.2开发新供应商流程（采购负责） 5.2.1.开发的具体操作流程：新供应商的开发工作可以增加企业的选择面，新供应商的开发坚持采购五原则：适时、适质、适量、适地、适价；当然这只是供应商选择的一