rohs物料采购管理程序.doc

1 主题内容和适用范围 本办法规定了采购部ROHS物料采购管理的内容和要求。 2 工作程序 采购部采购主管负责按照ROHS生产准备计划的安排、确定物资采购量，下达ROHS定单，落实定单执行进度，保障ROHS物料供给。 3 管理内容和要求 3.1采购部必须在经过认定部门认定ROHS合格的供方中按中标的A、B、C类采购。原则上A点供货量为50%-70%，B点供货量不高于40%，C点不高于20%。 3.2 采购时应有以下采购文件： A. 单机定额（含EMC关键件） ROHS合格供方明细及质量评定结果 ROHS扩点和ROHS物料使用通知单 ROHS半月生产作业计划 ROHS新品计划 ROHS月滚动或ROHS半年滚动计划 3.2.1ROHS物料采购过程，采购主管一旦发现ROHS合格供方明细出现不一致或遗漏时，立即通知品质保证部，经品质保证部确认后方可采购。 3.3 采购依据的准确信性 3.3.1采购主管必须及时传阅当天的技术文件，并在技术文件夹上签字确认,确认传阅后转仓库技术员存档。 3.3.2采购主管在计算订购量时依据的计划必须是NOTES公告上发布的必威体育精装版ROHS计划。 3.3.3接到品质保证部下发的ROHS供方定点明细及其更改时，第一时间内在业务室传阅，经各采购主管签字确认后更新老的ROHS供方定点明细后由仓库技术员存档。 3.3.4 采购主管在计算订购量时，不得引用以前导出的BOM，需要及时从SAP系统里到出当前BOM并存档，结合技术文件更改计算订购量。 3.4 A、B、C类ROHS物料划分 A类包括以下ROHS物料：进口料、印制板、机壳及套件、电子调谐器、变压器、行输出、扬声器、遥控器 C类包括：电阻类、电容类、小铝电解类、电感类、二极管类、螺钉类 其他ROHS物料为B类 3.5 采购所依据的计划： 7天≤采购周期＜≤采购周期＜≤采购周期,按照月滚动计划采购 采购周期:从下订单到到货的时间间隔 3.6ROHS物资采购组织与实施 3.6.1采购部接到ROHS半月作业计划后，由采购主管按照ROHS半月作业计划的安排，确定订购量。原则上，可以安排订购总量1%以内的物料作为备损。 采购量=下期生产需求量+安全库存量-(当日库存量+当期订购余额-当期剩 余使用量) 下期生产需求量:半月生产准备计划的需求量 安全库存:为防止物料不能及时供应生产而保留的库存 当日库存量:当日盘点库存量 当期订购余额:已下定单尚未到货的订单数量 当期剩余使用量:当日至当期期末的预计生产耗用量。 3.6.2采购批量控制 采购批量，用可使用天数表示(即两次采购的间隔天数)，A类ROHS物料（进口料除外）一次采购批量为5天,半月计划分3次到货,C类ROHS物料一次采购批量为15天,半月计划一次到货,B类ROHS物料采购批量为7-8天,半月计划分两次到货. 进口料采购批量为30天。包装ROHS材料根据生产厂实际需求量进行调拨。 3.6.3采购主管在接到ROHS半月生产计划后1日内拟定ROHS订单，经上一级领导审批后，与供方联系，以书面或邮件的方式确认ROHS订单。 3.6.4若供方对ROHS订单有异议，采购人员应及时修订ROHS订单，并报上一级领导批准后，重新确认ROHS订单。 3.6.5ROHS订单确定后，采购主管应跟踪ROHS订单的执行情况，出现问题及时解决、报告。 3.6.6若公司ROHS计划变更，采购人员应根据调整后的ROHS生产计划相应调整ROHS订单，经上一级领导批准后，1天内以书面形式通知供方，并再次确认。对ROHS定单的调整，要求准确详细。标准格式为：“编号为 计划，更改为 ”。 3.6.7如果供方供货拖期或出现不合格等情况而需要调整采购量，采购人员应及时同供方联系或经上一级领导批准后调整ROHS订单。 3.6.8进口物料：根据ROHS生产滚动计划并结合库存情况进行采购。 与ROHS定单相对应的提货委托书，必须经室主任、部门经理审核确认。 3.6.9特殊ROHS物料（为适应公司的生产、技术要求，供货周期特殊的物料、战略储备物料等）：依据ROHS物料的生产周期、库存量，结合ROHS生产滚动计划和ROHS生产作业计划进行采购。 3.6.10新品物料：对于新品只采购30套ROHS物料，30台评审合格后根据订单采购。 3.7采购过程中突发时间处理 3.7.1由于天气、运输等不可抗拒力，导致ROHS物料不能满足生产时间时，采购主管应立即反馈物料调度，同时落实具体的到货时间。 3.7 .2 采购主管接到ROHS物料不合格单后，根据ROHS生产作业计划立即反馈给调度主管，重新采购下一批合格ROHS物料具体到货时间并报告调度主管。同时，在一周内清退该不合格ROHS物料。 3.8 ROHS物料的三包 3.8.1采购主管根据签收的三包RO