仓库工作作业指导书.docVIP

1．目的：规范及完善仓库的运作流程，保证仓库运作的正常进行。 2．适用范围：适用于本公司物料出入仓管理及产品防护。 3．职责 3.1仓库主管 3.1.1负责管理仓库日常事务，协调、处理与各部门的联络。 3.1.2对每天仓库的入仓单，每日来料报告、领料单、出仓单进行审核，每天列出统计表进行审核。 3.1.3 对每月/每周报表进行审核，编制仓库盘点报表以及仓存调整。 3.1.4 如仓库主管不在工作岗位，其工作则由直属上司物控部经理负责。 3.2仓管员 3.2.1负责每日的物料收发，对物料进行整理，填写报表、记帐，核对电脑帐与物料卡、实物之数量。 3.2.2 报告和处理与物料有关的事务，管理好公司的物料，确保物料安全。 4．定义 4.1先进先出：同一种物料入仓时，各批的入仓时间会不同。发货时，应根据进仓物料的时间先后发出，帐本、卡要清楚地记录出来，物料要明确标识、区分出来。 4.2 仓管员依据质管部IQC的接收标签，标明其来料日期，根据其先后对物料进行发放。 4.3 对于有使用期限的物料发放务必留意，防止“使用期限”标帖过期。对于有配套使用要求的物料，不受此限制。 5．作业内容及要求 5.1收货 5.1.1 供应商送来的物品，仓库收料员应先将其放置于物料待检区，点清件数和数量，并在送货单仓管确认处签名后，通知IQC进行检验； 5.1.2 IQC依据采购合同和采购清单、供应商送货单进行收货，核对是否与本公司采购所发的采购合同编号、名称、规格型号、数量及供应商名称、交货日期相符合，当发现异常时，需通知采购员立即处理，并与有关部门协订来料半成品、不合格品、废品及成品的数量及包装认定执行。 5.1.3核对送货单与来料外包装的箱头资料，两者必须相符才能对来料进行点收。 5.1.4 IQC对来料可采用点包装件数，进行随机抽检，对部分贵重物料应进行全检。若数量有差异，按所抽件数少数的最大值乘以总件数计数，必要时进行全检。 5.1.5 若供应商送货单所填写的数量与实际数量有误，应将其改为实际点收数量，并要求供应商送货人员签字确认；如供应商超量送货，超出部分不予记数或拒收。 5.1.6 IQC按上述程序检验无误后，在供应商送货单的确认处签名盖章,并及时填写《 送货单》，交数据管理员录入电脑数据，送IQC进行检验。拒收物料摆放在退货区，待退或由供应商立即拿走。 5.1.7 数据管理员在打印单据前必须确认供应商送货单据同时有仓管员、IQC确认签字；否则，不予打单。若只有一人签名，又被打单入帐的，数据管理员要承担全部责任，同时此单不能作财务结算依据。 5.1.8 半成品、原材料、产品必须凭《进料检验报告》、《QA成品检验报告》，由质管部加盖合格签章(IQC PASSED或QA PASSED)后才能打单入库。 5.1.9 数据管理员打印的入仓单据必须经物控部经理或授权人签字确认后，方可生效。其中一联交仓管员作入仓依据、一联交财务作记帐依据、一联给供应商作收货结算依据。其它手写单据或签认不符合上述条件的单据，只作参考使用，不得以此作为结帐凭据。 5.1.10 仓管员凭电脑打印并签认后的单据处理入仓物品，及时填写手工帐目、物料卡。 5.1.11 仓管员、IQC在收货时未抽查到以致在发料时或在生产过程中发现供应商少数，仓库应就书面形式通知采购员、仓储主任，请其通知供应商补回，若供应商不能补回，仓库开具书面报告经物控部经理批准后将其少数扣除。 5.1.12 所有的退料必须由退料部门按物料类别、不良原因分类填写《退料单》，经质管部确认签字，交物控部数据管理员统一打印退料单后方可退仓。 5.2发料：所有的物料领用必须有领用人部门主任级或以上管理人员的签认，后经物控部数据管理员统一打印单据，仓管员依据电脑打印单据备料发料。生产线批量领料，根据《每日生产计划清单》通知数据管理员提前打单，将打印单据交相应组长到仓库领料。 5.2.1 产品物料的发放必须遵循先进先出的原则，严格按照打印单据上的物料名称、型号规格、物料编号、数量进行发货，并在物料卡上立即标明领用记录。 5.2.2 成品发放：成品仓管员依物控部数据管理员打印的有物控部经理或授权人签认的《发货通知单》装货发货，QA（成品检验）、销售部跟单员负责监督检查核对出货成品之客户名称、到货地点、产品名称、规格型号、数量和运输方式与客户要求是否一致。完毕后，必须将《送货单》的财务联立即交财务部备案。 5.2.3 紧急物料发放 5.2.3.1 因生产物料急需而质管部IQC未检验证实合格时，仓管员可先行填写《进料检报告》交IQC先行抽样，确认数量准确无误后，交数据管理管理员打印《入仓单》、《领料单》后发放此料给生产部使用。 5.2.3.2 IQC在此物料包装上必须贴上粉红色的紧急放行标识后放行，同时上生产线协同生产待用单位对此物