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江西嘉拓智能设备有限公司 不合格品控制程序 版本 修 订 变更内容要项 制 订 审 核 核 准 日 期 次数 页次 章节 A 第一次发行 文件编号 生效日期 保管单位 受控状态 页次 -QP-05 1/4 1.0目的 防止不合格品被误用，使不合格品得到及时、有效的处理。 2.0范围： 从进料到入库、库存期间及客户退货等各检验及测试阶段发现之不合格品均适用。 3.0职责 3.1总经理管理者代表负责重大不合格品案的督办3.2全体员工负责不合格品的发现和隔离3.3品质部负责不合格品的鉴定、处理措施的提出和处理结果的追踪最终确认。 3.4责任部门负责不合格品原因的分析、处理措施的执行。 4.0定义 4.1 不合格品：满足的产品。5.0程序 5.1不合格品控制流程图(附件一) 5.2料检验不合格品处理 品质部在进料检验发现不合格品时，应立即作不合格标识并填写《》，不合格妥善以备查验， 5.2.2品质部、生产部共同签署处理意见，必要时由总经理批。 5.2.部将确认的《》分发相关部门执行措施进行追踪、确认。5.3过程检验发现的不合格品 部收到《》后应立即到生产现场，对不合格品进行鉴定应立即作不合格标识并填写《》并将《》《》转责任部门作出原因分析5.4成品检验时发现的不合格品 对成品检验发现不合格作不合格标识并填写《》，责任部门作出原因分析 5.5 客户退货的不合格品《》5.6不合格品处理结果应为如下中的一种返修：由供方让步接收：不经返工投入生产报废：不能投入生产，予以销毁筛选：由供方筛选，合格品投入生产。5.7 对判定返修及选的不合格半成品或成品的处理：由部或进行选，对可返修的不合格品进行返修，返修完成后由品质部重新检验判定。 5.不合格品报废处理：不合格品需要报废时由部填写《》审查判定后进行报废。 5.当生产状况紧急而不良状况不至于影响产品功能且经挑选及返修后可用的由品质部填写《》，由决定是否可。 6.相关文件 《纠正与预防措施控制程序》7.0记录 《》《》 附件一：不合格品控制流程图 文件编号 生效日期 保管单位 版本 受控状态 页次 KT-QP-05 A 3/4 进料不合格品 制程不合格品 退货不合格品 不合格品标识或隔离 成品不合格品 信息反馈 不合格品评审 采取处理措施 制订纠正和预防措施