04AQ-COP-002危险源辨识风险评价和风险控制程序.docVIP

危险源辨识、风险 评价和风险控制程序 文件编号：AQ-COP-002 版 本： A 生效日期：2013-09-01 拟制 审核 批准 声明： ○本文件为广东新展化工新材料有限公司所有，未经允许，不得翻印！ 变更履历 No. 修订日期 修改页次 变更内容 备注 1、目的 对公司管理活动、产品和服务过程中存在的职业健康安全危害因素，进行危险源辨识、风险评价和确定控制措施，减少和降低风险，使其风险程度降至公司可接受准则范围。 2、范围 适用于公司范围内各部门、单位的各类活动（包括服务）的危险源辨识、风险评价和风险控 制的工作。 3、职责 3.1安全办负责本程序有效运作，并负责依据公司运作需要及时更新本程序。 3.2安全办负责有关公司危险源辨识、风险评价和风险控制工作的策划管理。 3.3安全办负责汇总公司的危险源，编制并发放《重要危险源清单》；负责每年至少一次组织评审重大 危险源，将评审结果记录在《重大危险源年度评审记录表》，《重大危险源清单》经管理者代表批准后 发放到各部门。 3.4各部门负责对本部门有关的危险源的辨识、风险评价和风险控制，编制《危险源识别评价表》，报公司安全办。 3.5安全办主任负责重要危险源清单的审核。 3.6管理者代表负责重要危险源清单的批准。 3.7公司所有员工都有权利提出修改公司危险源的辨识、风险评价和风险控制的计划或措施的建议。 4、定义： 4.1、危险源：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或它们的组合。 4.2、危险源识别：认识存在危险并确定其特征的过程。 4.3、重大危险源：是指在公司管理活动、产品和服务过程中存在的，一旦发生意外可能导致人员群 死群伤或者重大不良社会影响的危险性较大的活动。 5、流程图 无 6、工作程序 6.1、危险源的辨识 6.1.1、危险源识别的活动和场所 6.1.1.1、公司各部门及有关单位应识别各类作业活动、场所中可能存在的造成人员伤害、财产损失、 环境影响或其它意外事件的危险源，识别对象包括： 6.1.1.1.1、 所有作业活动（包括常规的和非常规的活动）及其场所； 6.1.1.1.2、 所有包括外来人员进入本公司范围作业场所的活动； 6.1.1.1.3、 作业场所内的设施，包括公司或外部（包括顾客、供方等）提供的设施； 6.1.1.1.4、 其他相关活动和场所。 6.1.2、危险源识别的考虑因素 6.1.2.1、三种状态:正常、异常和紧急情况 6.1.2.2、三种时态: 过去、现在和将来 6.1.2.3、七种类型： 6.1.2.3.1、 物理性危险源: 包括设备、设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电磁辐射、运动物危害、明火、能造成灼伤的高温物质、能造成冻伤的低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷及其它物理性危险源。 6.1.2.3.2、化学性危险源： 包括易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质及其它化学性危险源。 6.1.2.3.3、生物性危险源： 包括致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物及其它生物性危险源。 6.1.2.3.4、 心、生理性危险源：包括负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷及其它心理、生理危险源。 6.1.2.3.5、行为性危险源， 包括指挥错误操作失误（误操作、违章作业、其它操作失误）监护失误及其他行为性危险源。 6.1.2.3.6、 其它危险源。 6.1.3 导致危险源发生事故的因素，可以从以下九方面分析： 6.1.3.1、违反或不遵守国家和部门的法律法规； 6.1.3.2、违章作业； 6.1.3.3、违章操作或操作失误； 6.1.3.4、维护不周； 6.1.3.5、监测仪表和仪器、控制系统失灵； 6.1.3.6、制造缺陷； 6.1.3.7、安装或装配错误； 6.1.3.8、化学腐蚀和外力破坏； 6.1.3.9、设计缺陷。 6.1.4 产生危险源的九个方面： 6.1.4.1、火灾、爆炸； 6.1.4.2、危化品和有毒有害气体中毒、窒息； 6.1.4.3、高温灼伤；触电； 6.1.4.4、机械伤害；起重、吊装伤害；物体打击； 6.1.4.5、淹溺； 6.1.4.6、车辆和交通事故伤害； 6.1.4.7、高处坠落；雷电伤害；静电伤害； 6.1.4.8、粉尘伤害；毒物伤害； 6.1.4.9、噪音和振动伤害； 6.2、危险源识别的实施 6.2.1、公司危险源识别由公司安全办组织各部门进行，进行统一的管理、指导、培训和危险源识别 的审核，汇