观岭总经理龚德云研究.pptVIP

* * 金堂蓝光和骏观岭运动休闲有限公司 龚德云 总述 2011上半年，观岭球会公司在集团的大力支持下，各项工作稳步推进，提高了球会自我发展的能力，2011半年度各项经营管理指标圆满完成，为后续发展打下坚实基础。 报告内容 上半年度专项计划——“展翼行动”推进情况 上半年度重点工作计划执行情况 存在的不足及下半年重点工作思路 上半年经营指标完成情况 1 2 3 4 预算完成情况—经营指标完成情况 1 成本费用控制在预算指标范围内，净利润为-85.64万元，比预算减亏329.3万元，截止2011年6月30日，球会公司货币余额为468.48万元。 收入比较图—经营指标完成情况 1 全部收入同比增长59%，品牌推广与营销活动的积极开展已初显成效。 收入项目构成—经营指标完成情况 1 高尔夫项目占总收入的80%以上，占比在2011年略有上升，一方面说明公司主营业务突出，另一方面反映出公司附加业务方面挖掘空间有待扩展，特别是网球项目，2011年上半年营收1万元，网球中心业务拓展有待加强。 报告内容 上半年专项计划——“展翼行动”推进情况 上半年重点工作计划执行情况 存在的不足及下半年重点工作思路 上半年经营指标完成情况 1 2 3 4 销售指标完成情况—“展翼行动”推进情况 整体销售额（含打球收入、会籍销售等高尔夫相关项目）：合计1776.16万元，完成率101% ； 打球收入：合计1080.56万元，完成率112% ； 截至2011年6月30日，球会的打球人数为15304人，平均每天人数为85人。 会籍销售：完成698.60万元，完成率88.2% ； 2 通过品牌推广与赛事及活动的积极开展获得了成效，球会人气逐步加强，打球任务超额完成；同时，会籍销售有所欠缺，下半年将加快会籍销售步伐。 2011上半年售卡情况 个人终身会籍 13 集团贵宾（个人终身卡） 2 年卡 26 平日卡 2 公司一带三卡 2 合计： 45张 营造人气，促进收益—“展翼行动”推进情况 2 上半年成功承办28场大型赛事接待活动，包括车商、银行业、知名企事业单位等； 成功策划并组织实施8场主办活动，包括鹰之队月例赛、会员杯、观岭虹队冠名仪式等，取得良好效果，有效提升观岭客流量及知名度。 ◆新元素奥迪杯·2011中国企业领袖（四川） 高尔夫春季邀请赛 ◆“蓝光·观岭杯” 南北高尔夫对抗赛 ◆三星2011年春季高尔夫邀请赛 赛事及活动 营造人气，促进收益—“展翼行动”推进情况 2 ◆著名歌星齐秦慕名到访观岭球会 ◆第三届黄埔情海峡两岸退役将军 高尔夫邀请赛 ◆观岭虹队启动盛典暨虹队2周年庆 高球邀请赛 ◆第六届中信银行青少年高尔夫对抗赛 ◆KASCO 蓝光·观岭会员杯 ◆著名影星曾志伟率华人业余高尔夫 球协会观岭行 挖掘利润，会所餐饮推广—“展翼行动”推进情况 2 会所1-6月共接待餐饮用餐14391人，营业收入122.91万元，超预算3万元，营业支出49.73万元，综合毛利率59.54 %，重大投诉率0%。 通过积极开拓本地市场，寻求合作突破口，在会所包间功能推出之后，一改之前经营不佳情形，成功引入各政府机构及大型企业签单消费，促进高尔夫以外的边际收益增长。 会所餐饮价值体现 用餐现场 会所餐饮推广 挖掘利润，其他—“展翼行动”推进情况 2 高尔夫教学 2011上半年练习场达到15场以上接待活动，完成半年度收入及毛利率目标。 网球销售及推广 完成销售额2万余元，以及3张“尊崇卡”销售，1套个人课程销售，完成全年指标13.6%。因及时调整网球推广策略，改善目前的经营低谷。 会所专卖店开业 成都宜高体育项目管理公司入驻观岭， 5月28日正式开业，目前经营状况良好。 挖掘利润，营造人气 其他边际收益挖掘 服务提升—“展翼行动”推进情况 2 会籍卡价值增值 会籍产品全线提价，满足客户对会籍增值的需求，给观望客户以紧迫感，给老会员以增值的信心，巩固观岭品牌尊贵感； 提升会员增值服务，促进会籍卡价值增值； 持续会员关怀计划实施。 球童服务提升 上半年收入明细：果岭费539.19万元，球童费211.76万元，球车费168.66万元，练习场外卖23.8万元； 优秀球童点场率日益增加，上半年共计1582场次，点球童收益为79100元； 上半年完成8名A级球童评选，鼓舞团队士气，加强客户服务满意度。 会籍卡增值及服务提升 报告内容 上半年度专项计划——“展翼行动”推进情况 上半年度重点工作计划执行情况 存在的不足及下半年重点工作思路 上半年度经营指标完成情况 1 2 3 4 球场品质提升—上半年重点工作计划执行情况 3 上半年球场重点改造项目： 果岭改造 2个 小桥防滑垫铺设 5个 梯步建设 4个 野花种植试验