基础设施控制程序介绍.doc

基础设施（设备）管理控制程序 编号 版本 页次 ●目的 对公司运营过程中影响产品质量的基础设施、设备进行控制，使之处于受控状态，确保产品质量满足规定要求 ●适用范围 适用于公司运营过程中基础设施和设备的控制。 ●责任者 各相关部门。 ●实施日期 本规程于2012年1月起实施 獐子岛海石食品有限公司 编制 审核 批准 吴绪民 何克东 何克东 基础设施（设备）识别 本程序所指的基础设施是指公司有形固定资产，指使用时间一年以上的，2000元以上的必须登记设备台帐有单独使用功能的机器，机械，运输工具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等设备整体,设备的部件，配件不作为固定资产。 2．设施的购入 2. 1.设备需求部门填写必要的《设备购买申请》，由设备采购部门得到总经理确认后，设备采购方生效。 2.1.《设备购买申请》的填写要点：设备需求部门在《设备购买申请》上说明申请理由，报价单作为附件。《设备购买申请》按审批流程报批，并一式贰份，一份由使用部门同设备资料一起保存，作为原始资料存档；一份交财务，作为付款凭证。 2.2.设备供应商的确定：设备供应商的确定以企业的资产状况、资质 、业绩 、价格 、诚信度、技术水平、售后服务综合考虑。 2.3.合同的签定：由设备采购部门完成。 要点：运输方式，到货日期，付款方式，设备的特殊运行条件，设备的调试验证，售后服务，违反合同的责任，安全责任等项目签入设备合同书。 2.4设施设备备件的采购：设备备件的采购不在本规程范围之内，有各设备使用部门根据需要，主要有生产管理部作为消耗品统一采购入库。500元以下的特殊的，紧急的备件可由使用部门获经经理同意后先采购，后办理入库手续和财务手续。500元以上的须得到总经理和财务经理的批准。 3．设备的验收 3.1 设备开箱验收，指新购置与新制作的设备，在安装使用前的验收工作。设备购置或委托制作的设备，在运抵公司后，应进行开箱验收整体验收　 设备的开箱验收和验收，由设备人员通知设备。其余人员不得私自开箱。 　　设备人员应对开箱后的设备、委托制作的设备设施按装箱单和购买合同验收设备、设备附件、备品配件、图纸、说明文件和随机工量具、随机赠送品，登记《验收单》。 　设备开箱验收取得的设备随机赠送品、图纸和说明文件等，由保管 《设备验收单》由设备，一式份：一份留存，作为设备档案资料；一份交财务部进行入帐备份 3.6 设备的安装、调试和投入使用的验收，由主持进行　 委托制作设施，必须在验收时提交完整的整机图纸和零部件图纸。设备的开箱验收工作应在设备运抵或自制设备通知完工的当日进行。《设备验收单》应在验收后的第个工作日制作完毕 3.9设备验收的标准为《采购合同》中详细规定的机能，性能和设备的使用的最终效果，以及能满足设备资料规定参数。 3.10验收的结果，如果没有满足合同的要求，必须做必要的退货和修正等处理手续 3.11对关键工序的重要设备验收，必须进行验证，验证结束，验证文件完成，验收工作才完成，验证工作有使用部门完成，供应商作为协助。需要验证的设备必须在采购合同中明确，并确定需要供应商的配合 3.12 不能即时投入安装的设备设施，开箱验收的设备，在验收后由原箱复合，不得裸露设备。委托制作和自行制作的设备，在不能即时投入安装使用时，应覆盖包装物，防止水湿和尘埃。 购入序号 存放厂房编号 使用部门拼音速写 4.3管理部财务对《设备购买申请》，《设备设备验收记录》复印件没有异议后安合同付款。 4.4管理部设备科负责固定资产台帐以及台帐的盘点的管理和组织盘点，各使用部门配合。盘点为每年两次。 5.设备的迁移 　 设备设施迁移，指设备设施因生产需要另址安装。设备因大修理、出售、报废等发生设备移动的情况，不属于本规范范围。 设备设施迁移必须在事前得到的许可。由移动目的部门填报《设备迁移单》，交原使用部门签认后，递交批准。其余人员或部门不得私自移动设备设施 《设备迁移单》一式份：移动目的部门留存一份；设备留存一份；设备部和总经理批准， 5.4 《设备移动单》批准后，由设备主持设备设施的移动工作，并在指定日期内完整移动、安装、调试和交付使用的工作。设备设备闲置，指在内不再使用的设备设施。闲置设备应及时报请部认可；并在部的主持下进行封存前