工程部能耗管理考核方案选读.docx

工程部服务手册 2006-7-26  PAGE \* MERGEFORMAT 32/ 79 工程部服务手册 2006-7-26  PAGE \* MERGEFORMAT 13/ 79 天裕豪生大酒店工程部能耗管理考核方案 为了确保完成预算下达的经营管理目标，充分发挥各部门运作潜能，有效控制酒店能耗成本，提高经济效益，对工程部进行能耗管理目标指标考核，特制定考核方案如下： 一、2015年能耗指标： 全年目标指标5970986 元，确保指标 万元。 二、管理指标： 1、能耗率：不高于 15.30%（占总营收） 2、可控费用率：3.6% 三、考核方式及办法： 能源考核采取定额考核与有效节能措施考核相结合的办法。能源费用定额以2014年的实际水平为基础，结合2015年针对酒店生意的预测，按适当留有余地的原则确定。 1、按月进行统计考核，每月分三次进行统计预警，年度统一结算。 2、营收指标分确保线和目标线考核： 确保线指标：完成确保线，提取月考核工资，超额完成按比例进行计奖； 3、确保能耗支出比例为总营收15.30%以下； 四、奖励方式： 1、完成每月营收确保指标，发放月考核工资，（超额完成指标，以财务计算口径按比例提取奖金）： 1.1比预算月下降2 万~4万奖励下降额的3%作为部门奖金； 1.2比预算月下降4.1万~6万奖励下降额的5%作为部门奖金； 1.3比预算月下降6.1万以上奖励下降额的8%作为部门奖金； 五、考核细则 1、对所有能进行计量的区域落实到部门或班组进行定量考核，对无法计量的区域全部落实到工程部进行考核。 2、对部门和员工提出的有关节约能耗的措施，将根据实际节约情况给予专项奖励。具体奖励标准将视节能措施实施成本和节约额的大小给予每项10元—100元的奖励。 3、工程部为整个饭店能源管理的责任部门，根据2015年消耗预测，结合2015年的实际情况，确定水、电、油的定额如下： 能耗项目季度额度（吨）备注（此为同行标准）冷水消耗一季度标准额度（每万元营收14吨）二季度三季度四季度热水消耗一季度每万元营收7.36吨二季度三季度四季度耗电一季度每万元营收消590度二季度三季度四季度备注：按2015年计划，核定全年消耗冷水 万吨，热水万吨，消耗电万度，消耗油 吨， 消耗蒸气 吨。4、各部门能耗考核标准（此为同行标准） (1)餐饮部 万元营收核定消耗热水1.7吨，消耗冷水5.8吨，消耗电 136度，炉灶油耗32kg，汽耗300kg，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。 （2）客房部 ①客房区域万元营收核定消耗冷水8吨，消耗热水9吨，消耗电280度，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。 ②洗衣房总营收万元核定消耗冷水49吨，消耗热水0.5吨，消耗电1390度，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。 ★泳池总营收万元核定消耗冷水吨，消耗热水吨，消耗电度，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。 （3）大堂区域万元营收核定消耗电 46度，责任部门为前厅部(占80%)、营销部（占20%），节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。 （4）安全部 ①北门值班房核定用电总额0.27万度，责任部门为安全部，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。 ②消控中心核定用电总额2.1万度，责任部门为安全部，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。 （5）人力资源部 ①办公区域核定用电总额万度，责任部门为人力资源部和财务部，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。 ②员工浴室核定用热水万吨，核定用冷水万吨责任部门为人力资源部，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。 （6）蒸汽锅炉：按蒸汽流量总表出气进行考核，核定每1000公斤蒸汽消耗105升柴油，节约按10%奖励，超支按10%扣罚，实行半年结算。 扣罚方式： 1）未完成能耗指标，按奖励幅度同比扣罚绩效工资。 2）部门可控费用按季考核，超支部分100%在奖励中扣除。节约奖励20%。 3）可控费用按季考核，超支部分 100%在奖励中扣除。（费用率 3.6%）节约奖励 20%。 4）物品消耗实行单独考核，维修工具及灯泡类损耗率指标为实现营收 的 3‰，由财务部对其进行单