张伟现场签证流程及流程图 (修复的)2.29.doc

现场签证流程图 N Y N Y Y N N Y Y 现场签证单流程 流程目的 加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。 适用范围 工程施工过程中的工程签证管理。 术语/定义 现场签证：指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。 职责规划 工程部 负责审核工程变更签证确认单的工程量内容，并监督承包商的执行情况； 负责给签证单编号，并下发承包商和监理公司； 明确工程合同中对设计变更、签证约定的补充协议； 成本部 负责工程现场签证现场核量、核价； 负责审核签证工程造价金额。 关键活动描述 现场签证的主要类型 因设计变更导致已施工的部位需要拆除。 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理。 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工以内的零星工程。 合同规定需实测工程量的工作项目。 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。 签证原则及规范要求 20万元以上的工程合同，建议签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。20万以下的工程合同建议制定符合本实施细则的相应条款。 签证单需列出各工作量计算稿，描述清晰，并在有必要时画出草图；签证原件一式四份，乙方一份，监理一份，甲方两份（工程部一份，成本部一份）。 签证必须由甲、乙、监理三方签字后才有效；公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。 公司对现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。 一个现场签证单应编制一份结算单，对应一个工程合同，且需连续编号。每月10日前，成本部应就截止上月末已完工且手续完备的现场签证，核清造价并签字确认，交部门分管领导复核。 现场签证内容完工后，工程部和监理公司必须在施工单位提出书面申请后5日内在相关凭证上签字确认；工作量经工程部和成本部共同确认。 现场签证的结算必须要有甲方齐备的、有效的原件作为结算的依据（施工方原件只做参考）。 现场工程签证审批 监理公司及工程部在2天内完成对《现场签证审批表》的审核，签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数、台班型号以及签证所发生的费用应由责任方负担等（要明确责任），特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细明确。 施工单位填写《现场签证审批表》，填写过程中应写明工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法、合同编号、品牌、规格型号及原因说明、增减的工程量（签证原因须明确）；附件必须包括施工单位编制的预算书。根据现场签证实际涉及的合同单数，按一单一算的原则提供《现场签证审批表》原件，作为结算依据。 正常的现场签证必须先审批后实施，样板示范区以及特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的）现场签证，提出部门先与成本沟通并征得公司领导同意后可以先通知承包单位实施，但必须在实施后10天内，填写审批单交到成本部。 工程部将《现场签证审批表》转交由成本部，共同审核工程量，成本部在2至5个工作日内估价，估价时须注意如一张《现场签证审批表》涉及几家施工单位，应分别估价并列明。 工程签证审批 成本部核价后，将一份《现场签证审批表》原件返还工程部。由工程部按《现场签证审批表》签发《现场签证通知单》。 审批过程中应注意： 工程部和成本部在审核签证时应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。 签证权限：3000元以内的签证工程部有权直接下发《现场签证通知单》，实施完成后的签证单报成本部备案。超过此额度的签证必须先审批后实施。 如现场签证是由设计变更引起，则工程部负责在《现场签证审批表》中记录相应设计变更的编号。 如涉及到相关部门，审批过程中需得到相关部门负责人的签字。 工程签证实施阶段 5.5.1《现场签证审批表》按相关审批流程完成后，工程部负责根据审批表制作《现场签证通知单》，制单时需注意如一张《审批表》涉及几家施工单位，应分别制单，做到一家施工单位一张《通知单》。 5.5.2 工程部向施工单位发放《现场签证通知单》原件，自行存档原件复印件，与施工单位办理单据签收，（注明原件或复印件）。 5.5.3 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、