10万元以上采购作业流程.docVIP

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2017-09-03 发布于天津
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10万元以上采购作业流程

採購作業程序一、10萬元以上採購流程(非集中採購部分)：先請購後核銷＊.注意事項：詳細採購作業請參閱總務處事務組「採購作業流程圖」(附件一)。請購時自會計室網路請購系統，填具「逾10萬元及集中採購動支經費申請單」及標單或簽案等，由總務處依規定辦理採購。各項維修（申請單位應檢附財產卡）、消耗品、非消耗品、物品、軟體、設備及圖書期刊等之採購應加會保管組作財物分類；如屬物品或財產類，核銷時應檢附「物品增加單」或「財產增加單」。驗收或證明人欄不得為經手人。圖書、期刊類，核銷時請加會圖書館。總務處(經管組) 承辦單位會計室校長或授權代判人「逾10萬元及集中採購動支經費申請單」及標單等財物認定列印黏貼憑證用紙、填寫財產/物品增加單檢齊黏貼憑證用紙、結案簽呈、驗收紀錄、結算驗收證明書、財產/物品增加單、合約等總務處(事務組) 採購審核預算控制與審核決行「逾10萬元及集中採購動支經費申請單」等開決標採購作業及驗收作業審核決行財物分類及登帳 ……核　……　銷　……　作　……　業………. 流程圖—附件一) (請參考事務組採購 ….採…購…作…業….. 傳票開立傳票預算控制與審核結束簽呈及黏貼憑證用紙等決行經辦單位核章使用單位驗收人核章 ..請…購…作…業.. 出納付款