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标准第四章 案例分析 某公司的质量体系文件中即没有管理评审的书面程也没有内部质量审核的书面程序。 标准第四章 案例分析 1. 在进入某公司体系认证现场审核之前的文件审查中，审核人员发现，规定质量管理体系的质量手册和程序文件中所采用的术语和供应链术语，不符合GB/T19001—2000标准第2章引用标准和第3章术语和定义的要求。如仍以分承包方或分供方表述2000版标准的供方，以文件和资料的控制表述文件控制，以质量记录表述记录控制等。 标准第四章 案例分析 2 .???? 某手扶拖拉机厂在质量手册描述其质量管理体系应用范围时，删减了标准中7.3设计和开发要求。但审核人员查其产品目录时发现，其产品性能（如功率）和功用（如翻地和打米）却在不断更新。从其组织机构中获悉，技术质量部又下设了一个产品改进小组。 标准第四章 案例分析 3 .???? 审核人员在某公司审查其质量手册时发现，手册未按照标准的要求确定出质量管理体系所需的过程顺序和体系过程间相互作用进行表述。 标准第四章 案例分析 4、审核组在某公司审核过程中发现，该公司在生产电气开关、插头及插座等电气产品时，没有必威体育精装版版本的产品相关标准，也无产品加工工艺文件等作为作业相关技术指导的准则和方法。 标准第四章 案例分析 5、 某建筑工程公司常年都有一部分员工在外地承包建筑工程施工。但在其形成文件的质量管理体系中，对其承包的外包工程怎样进行具体的控制却未在质量手册中作出描述，也没有相应的程序文件加以制约。 标准第四章 案例分析 6、审核员在某公司审核文件，问其主管人员文件控制内容都有哪些时，该主管人员不知道且显尴尬，原因是：质量方针、质量目标、质量手册和程序文件等都是由咨询人员代为编制的，后由领导签字后就发下来了。 标准第四章 案例分析 7、审核组长在认证审前的文件审查过程中，发现某公司质量手册和程序文件中有多处描述和规定不符合GB/T 19001—2000标准的要求，要求受审核方更新完善。现场初审时，受审核方已对这些不符合的文件进行更新，但却未按文件控制要求履行文件更新过程的相关规定。 标准第四章 案例分析 8、某公司在进行质量管理体系文件控制时，未能使文件的更改和现行修订状态得到识别。 标准第四章 案例分析 ?9、审核员在某建筑工程公司施工现场发现，钢筋作业人员没有得到该工程钢筋绑扎的作业图纸和指导书，致使加工失准造成退工。据工人说，作业文件被班长锁在抽屉里了。 标准第四章 案例分析 10、审核员在现场审核过程中，发现某公司的销售部门没有保存产品的现行有效的国家标准，销售部长手中有一本产品标准是已作废的老标准，已经不适用了。 标准第四章 案例分析 11、审核组长在质量管理体系文件审查时发现，某公司的质量手册，除了包含形成文件的程序部分可操作性较强外，未编制程序文件的部分可操作性不强。 标准第四章 案例分析 12?、审核员在某公司进行现场审核时发现，其各部门作为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据的记录，既无标识、填写也不清晰，签字大多只签姓氏而未签全名。 标准第四章 案例分析 13、审核员在某公司进行现场审核时，发现作为体系运行证据的记录没有标识，提供相关记录时，不是找不到，就是说没有这种记录。 标准第四章 案例分析 14、审核员在某公司进行现场审核时发现，迎审人员所提供的记录，有的已经成损，有的还有水溃痕迹，有的已超过保存期限还在堆放着未加处置。 标准第五章 案例分析 1.???? 审核员在现场审核时检查总经理办公室5.1管理承诺时，该办公室应审人员未能提供出最高管理者向组织全员传达满足顾客和法律法规要求重要性的传达证据。 标准第五章 案例分析 2、审核员在某公司总经理办公室查该公司在相关职能和层次上所建立的质量目标时，发现未围绕满足产品要求进行，而且大多数质量目标不可测量。 标准第五章 案例分析 3、审核员在多个公司发现，组织在规定职责和权限时，实施质量管理体系的职责和权限少于行政上的职责和权限。 标准第五章 案例分析 4、审核员在某公司现场审核时查公司总经理办公室下发的管理评审计划，计划下发时间为2002年9月13日，评审进行时间为2003年9月17日。而在此之前，又没有向相关部门传递任何有关管理评审的信息。结果几方面评审输入内容非常空泛，而评审报告也没有什么具体改进内容。 标准第六章 案例分析 1、审核员在某公司查人事培训部时，该部未能提供公司所确定的从事影响产品质量工作的人员所必要的能力的证据。 标准第六章 案例分析 ?2、审核员在某公司查人事教育部时，发现该部制定的2002年度培训计划中，已到期限的八项培训安排中，有三项未实施。有的培训也未保持应有