19A3库管理制度.doc

仓库管理制度 文 件 编 号 HY-QM-02-19 版本/修订号 A3 页 次 1/3 1、目的和使用范围规范仓库管理，严格把好出入仓库物资的质量关。 2本标准适用于本公司仓库管理规定了仓库物资的验收入库、存放、保管、发料、退货等内 3、 工作程序3.1、验收入库3.1.1、物资入库必须经检验员检验或验证（详见《进》）合格，仓库保管员根据物资票据和《入库单》核对入库数量，检验员在《入库单》上签名后方可办理物资入库手续。 3.1.2离型材料、胶水和基材等物资外观要完整、无损，才能入库。 3.1.3物资经清点入库后，应当日登记入帐、填写物资标识卡、分类定点放置。 3.1.4对于暂存寄放的待检和不合格物资必须加以标识或采取隔离措施，以防误用。 3.1.5对于票据缓到的入库物资登帐，可作估价处理。 3.2存放和保管3.2.1、物资应按种类、用途、性能、规格确定分类摆放地点，堆放应整齐、合理，便于计数。 3.2.2仓库管理要做到：保持整洁，做到“二齐”（摆放齐、库存齐）、“三清”（材质清、数量清、规格清）、“五不”（不脏、不潮、不霉、不湿、不漏）。 3.2.3认真做好盘点工作，日常发料随时清点，保持帐、卡、物一致，发现物资盈亏要及时报告，并按领导指示办理盘盈亏手续。 3.2.4库存物资的存取原则是“先进先出”， 必须严格执行，避免因存放时间过长，影响使用质量。 3.2.5保管员要经常注意有时效要求的物资，提醒使用部门及时领用，因暂不使用而超过有效期的物资，在使用前应由检验员复验合格后方可投入使用。 3.2.6在库物资必须标志清楚、标识齐全、字迹清楚，便于物资的发放和追溯。 3.2.8、有特殊要求的产品要求单独放置。 3.2.进入仓库禁止吸烟、动火，如因特殊原因使用电动工具，必须报请生产主管，至少安排一名监护人，事后必须检测现场是否存在火种和消防隐患；配置合适的消防器材，定期检查，确保消防器材能用、好用。部分物资仓储办法，见附表1。 3.3发货3.3.1、物资的发货，必须是合格品。 3.3.各类物资必须放在指定位置，做到不混规格，不漏数量。 3.3.发货过程中要使用合理的工具，严禁野蛮作业而损伤物资。 3.3.物资发放后，应立即登帐，作好记录。 3.4退货3.4.1、原材料因材质不符，需附原材料检验报告，凭不合格品通知手续退货。 3.4.2对于退库物资，凡属供方造成质量问题的，仓库保管员应进行严格隔离，并由供销部向供方提出索赔或调换。 4、单据交接 仓库管理制度 文 件 编 号 HY-QM-02-19 版本/修订号 A 3 页 次 2/3 4.1、原材料入库单据交接 4.1.1根据库存情况，开具《采购申请单》，并准备仓库存放位置。4.1.2、接受原材料入库，清点，填写《原材料入库单》，一联交品管，通知品管进行检验，填写原材料标识卡。 4.1.3核对供应商《送货单》，无误后签字，并连同《发票》、《原材料入库单》一并交采购。 4.1.3原材料入库后，要求定点、整齐、有序摆放。 4.1.4登记帐册。 4.2、领料、退料单据交接 4.2.1按照生产部下达的《生产任务单》，组织发料。 4.2.2填写《生产成本核算单》中材料领用记录，并退料。 4.2.3《生产成本核算单》中的材料领用记录，须由仓库、领退人和生产主管签字确认，一式两份，一份仓库留底，一份交生产部保存。 4.2.4登记帐册。 4.3、产成品入库单据交接4.3.1、根据生产线填写的《产成品入库单》，组织产成品入库。 4.3.2通知并配合品管，进行产成品的入库检验，合格后方可入库。 4.3.3填写产成品标识卡，粘贴在卷上。 4.3.4登记帐册。 4.4、产成品分切、分条领、退料单据交接4.4.1、按照生产部下达的《分切任务单》，组织产成品的领料，并填写《分切核算单》中的仓库部分。 4.4.2按照分切机、分条机操作人员填写的《分切核算单》，组织产成品的退料，并计算出分切损耗，一联仓库留底，一联交生产主管。 4.4.3登记帐册。 4.5、产成品出库单据交接4.5.1、根据业务部下达的《出库申请单》，开始备货，通知并配合品管进行检验，填写《出库单》，一联仓库留底，一联交生产主管，一联交业务。 4.5.2、连同《送货单》、《产成品检验单》一并包装，交由物流发货。 4.5.3登记帐册。 4.6、原材料退货单据交接4.6.1、对于不符合《进料检验》和在生产过程中发现的不良原材料，请品管检测后，退库，摆放在原材料退货区，等待处理意见。 4.6.2确定退货后，由品管开具《原材料不良联络单》，仓库签字确认品名、规格、数量、退货缘由，将不良材料返还给经销商，填写《退货单》，经销商签字确认，并转交采购和财务。 4.6.3登记帐册。 4.7、产成品退货单据交