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XXXXXXXXX有限公司 ISO14001:2004 《环境管理体系要求 文件编号：DT/EMP -01-15 受控状态 批准日期：2013.02.08 生效日期: 2013.02.08 XXXXXXXXX有限公司 程序文件 文件编号：DT/EMP-01-015 版号：A版 修改状态：0 4.3.1 ※程 序 文 件 目 录 共1页 第1页 程 序 文 件 目 录 序号 要素号 文 件 名 称 编 号 1 4.3.1 环境因素识别和评价控制程序 DT/EMS-01 2 4.3.2 法律、法规和其他要求管理控制程序 DT/EMS-02 3 4.3.3 目标和指标管理控制程序 DT/EMS-03 4 4.3.3 环境管理方案控制程序 DT/EMS-04 5 4.4.2 人力资源控制程序 DT/EMS-05 6 4.4.3 信息交流控制程序 DT/EMS-06 7 4.4.5 文件控制程序 DT/EMS-07 8 4.4.6 环境运行控制程序 DT/EMS-08 9 4.4.6 相关方环境行为控制程序 DT/EMS-09 10 4.4.7 应急准备与响应控制程序 DT/EMS-10 11 4.5.1 4.5.2 监视和测量、合规性评价控制程序 DT/EMS-11 12 4.5.3 不符合纠正与预防措施控制程序 DT/EMS-12 13 4.5.4 记录管理控制程序 DT/EMS-13 14 4.5.5 内部审核工作控制程序 DT/EMS-14 15 4.6. 管理评审控制程序 DT/EMS-15 XXXXXXXXX有限公司 程序文件 文件编号：DT/EMP-01-015 版号：A版 修改状态：0 0.6 ※编审会签表 共1页 第1页 编写人： 审核人：（管理者代表） 批准人： 会签人员： 部门/职务 签名 日期 XXXXXXXXX有限公司 程序文件 文件编号：DT/EMP—01 版号：A版 修改状态：0 4.3.1 ※环境因素识别和评价控制程序 共4页 第1页 环境因素识别和评价控制程序 1.目的 识别和确定本公司在经营活动和服务中、交付使用的整个生命周期内，能够控制，以及可以期望对其施加影响的环境因素和重要环境因素，以提供建立和实施本公司环境管理体系的基础；通过识别、评价和及时更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制，并为制定本公司环境目标和指标提供依据。 2.适用范围 本程序适用于公司活动和服务中、交付使用的整个生命周期内，环境因素和重要环境因素的识别、评价和更新。 3.职责 1）综合部归口管理环境因素和重要环境因素识别和评价的控制，编制和组织实施《环境因素识别和评价控制程序》，负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因素清单。 2）各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。 3）环境管理者代表负责重要环境因素的审批。 4.程序内容 控制框图 ， 4.1 环境因素的识别 4.1.1各部门结合本身的业务和环境管理体系归口管理过程，对公司的活动和服务过程中 （包括合格供方和其他相关方的活动、产品和服务）、交付使用的整个生命周期内，已经或可能对环境造成的有害影响，进行调查和分析。 XXXXXXXXX有限公司 程序文件 文件编号：DT/EMP—01 版号：A版 修改状态：0 4.3.1 ※环境因素识别和评价控制程序 共4页 第2页 4.1.2对已经或可能对环境造成的有害影响的环境因素，识别出其中本公司能加以控制或可以施加影响的环境因素，并填写入《环境因素识别评价及对策表》 4.1.3根据不同时态和状态下的环境影响，识别、确认和收集相应的环境因素，并填写和上报《环境因素识别评价及对策表》。 4.1.4综合部将各部门《环境因素识别评价及对策表》汇总，编制《环境因素识别与评价汇总表 》。 4.1.5《环境因素识别与评价汇总表 》经环境管理者代表审核批准后发送各部门，作为评价环境因素和重要环境因素的基础。 4.1.6在进行环境因素识别时应考虑： 1）识别出两种类型的环境因素 公司的活动和服务过程中能够控制的环境因素； 公司的活动和服务过程中可以期望对其施加影响的环境因素。一般表现为技术上或操作上难以有效控制的环境因素。 2）从三种时态识别环境因素 过去、现在和未来； 3）从三种状态识别环境 正常、异常和紧急。 4）从产品整个生命周期识别环境因素 从产品交付使用到该产品报废处置的整个存续期间对环境的影响。 5）全过程识别 从本公司活动和服务的全过程