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关于德宏州动物疫病预防控制中心 2016年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 德宏州动物疫病预防控制中心是德宏州畜牧兽医局直属事业单 位（为财务独立核算单位）。主要承担全州动物疫病防控工作的监督、指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位，根本任务是促进畜牧业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康，是社会公共卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流行的源头。主要职责、职能有四项：一是动物疫病预防控制；二 是畜产品质量安全检测监督；三是兽药质量检测监督；四是饲料及饲料添加剂质量检测监督。 2016年重点工作任务是指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作。组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等。 二、部门预算编制情况 州动物疫病预防控制中心根据德宏州财政局2016年部门预算编制相关文件的要求，为切实编好我中心2016年部门预算工作，我中心认真按照州财政局部门预算编制要求做好各项单位部门预算工作。严格按照国家政策规定，结合工作实际，编制上报了2016年州级财政预算项目。 三、部门基本情况 纳入2016年部门预算编报的单位共1个，德宏州动物疫病预防控制中心，属于其他事业单位。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆2辆。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。 四、2016年部门预算收支情况 2016年德宏州动物疫病预防控制中心预算总收入202.68万元，其中：公共财政预算202.68万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。 2016年部门预算总支出202.68万元，其中：基本支出187.68万元，占总支出的93％，项目支出15万元，占总支出的7％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出57.01万元，主要反映事业单位离退休工资支出；“213（类）－01（款）”支出134.71万元，其中：反映事业单位在职人员的工资和公用经费支出111.46万元，动物疫病监测等项目工作支出15万元；“221（类）－02（款）”支出10.96万元，主要反映事业单位在职人员的住房公积金支出；。 基本支出情况 2015年用于保障我单位机构正常运转的日常支出111.46万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％。 项目支出情况 2016年用于保障我单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元，主要用于动物疫病监测、重大动物疫病预防控应急物资储备、动物流行病学调查等项目工作开支。与上年对比减少了40％。 2016年2月29日 3