脆弱性访问表.docxVIP

物理环境脆弱性机房记录结果序号类别测评项结果记录符合情况1物理位置选择机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； 2物理访问控制机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员； 需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围； 3防盗与防破坏应将主要设备放置在机房内；应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记； 应将通信线缆铺设在隐蔽处，如铺设在地下或管道中； 应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中； 主机房应安装必要的防盗报警设施4防雷击机房建筑应设置避雷装置； 机房应设置交流电源地线。 5防火机房应设置灭火器设备和火灾自动报警系统6防水和防潮水管安装，不得穿过屋顶和活动地板下；应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；应采取措施防止室内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透；7防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施8温湿度控制应设置恒温恒湿系统，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。9电力供应应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； 10电磁防护电源线和通信线缆应隔离，避免互相干扰；网络系统脆弱性网络全局记录表序号类别测评项结果记录符合情况1结构安全应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要；应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰需要应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图；应根据各部门的工作职能、重要性、所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段；2边界完整性检查应能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为进行检查3入侵防范应在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等；交换机序号类别测评项结果记录符合情况1访问控制应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能；应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为网段级；应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户；应限制具有拨号访问权限的用户数量。2安全审计应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录；审计记录应包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；3网络设备防护应对登录网络设备的用户进行身份鉴别；应对登录网络设备的管理员地址进行限制；网络设备用户的标识应唯一；身份鉴别信息应具有不被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换；应具有登录失败处理功能，可采取结束会话，限制非法登录次数和当网络登录连接超时会自动退出等措施；当网络设备运行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；4备份与恢复应能够对重要信息进行备份和恢复应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性防火墙序号类别测评项结果记录符合情况1访问控制(G2)应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能；应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为网段级；应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户；应限制具有拨号访问权限的用户数量。2安全审计(G2)应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录；审计记录应包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；3网络设备防护(应对登录网络设备的用户进行身份鉴别；应对登录网络设备的管理员地址进行限制；网络设备用户的标识应唯一；身份鉴别信息应具有不易和被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换；应具有登录失败处理功能，可采取结束会话，限制非法登录次数和当网络登录连接超时后自动退出等措施；4备份与恢复应能够对重要信息进行备份和恢复主机系统脆弱性序号类别测评项结果记录符合情况1 身份鉴别应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别； 操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换；应启用登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名，确保用户名具有唯一性；2访问控制应启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问；应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离；应严格限制默认账户的访问权限，重命名系统默认账户，修改这些账户的默认口令；应及时删除多余的、过期的账户，避免共享账户的存在；3安全审计审计范围应覆盖到服务器和重要客户端上的每个操作系