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房地产全面预算管理15张样表
年度收入预算 上年实际 序 销售类别 号 1-10月 11-12月 项目 销售面积 销售套数 销售率 销售额 每平方米均价 项目 销售面积 销售套数 销售率 销售额 每平方米均价 合计 本表由品牌营销中心编制，用于反映销售回款预算的计算依据和方法。 说明 编制依据：销售预算底表 预算指标明细 指标类别 序号 指标名称 公司 财务关键指标 权益利润率 销售利润率 资金周转率 资产负债率 财务指标 销售收入完率 销售回款完成率 可控成本费用完成率 可控利润完成率 净利润完成率 非财务关键指标 品牌认知度 主要客户满意度 主要供应商满意度 工程进度完成率 工程质量合格率 采购及时率 采购合格率 非财务指标 各类证照办理及时率 工程估算准确率 索赔处理合理度 合同履约率 任职资格达标率 员工流失率 员工满意度 部门协调满意度 重要任务按时完成率 修正指标 预算准确率 否决指标 重大责任事故 本表由事业推进办编制，用于设定实现总体战略的关键绩效指标； 说明 编制依据：采用关键成功因素CSF，价值树或EMV分析、综合平衡积分卡BSC和职能 销售预算编制底
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