安全管控和隐患排查评分表.docVIP

表2-1 煤矿安全风险分级管控 项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 一、工作机制（10分） 职责分工 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作 4 查资料和现场抽查领导职责扣 2．有负责安全风险分级管控 2 查资料。未明确管理部门 制度建设 建立安全风险明确辨识范围方法辨识评估管控工作 4 查未建立制度不得分 二、风险辨识 年度辨识评估 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿系统露天煤矿、爆破、机电运输安全风险管控措施应急救援预案 查资料。未开展辨识得分，措施扣2，扣1 专项辨识评估 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； 2.重点辨识地质条件和重大灾害等方面的 3.补充完善重大安全风险管控措施 4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺生产系统选型劳动组织 8 查资料和现场。未开展辨识得分，措施扣1 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； 2.重点辨识作业环境、生产过程重大灾害因素设备等方面风险 3.补充完善重大安全风险管控措施 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程 查资料和现场。未开展辨识得分，措施扣1 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行； 2.重点辨识作业环境、工程技术设备设施、现场等方面安全风险 3.补充完善重大安全风险管控措施 4.辨识评估结果作为 8 查资料和现场。未开展辨识得分，措施扣1 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识； 1.专项辨识由矿长组织分管和科室 2.识别安全风险辨识结果及管控措施 3.补充完善重大安全风险管控措施 4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程安全技术措施技术文件 查资料和现场。未开展辨识得分，措施扣1 三、安全风险管控（35分） 1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障 5 查资料。组织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分 2.在划定的重大安全风险区域设作业人数 4 查资料和现场 定期检查 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和， 8 查资料。未组织不得分，扣 2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施 8 查资料。未组织不得分， 现场检查 按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》， 6 查资料扣 公告警示 在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置 4 查现场。未不得分，扣 四、保障措施（15分） 采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理 4 查现场。未实现信息化管理不得分，扣1 教育培训 1．入井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度安全风险辨识结果本的 6 查资料。培训内容不符合要求扣 1 2．每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习风险 5 查资料和现场。未组织学习不得分，学习扣 得分合计： 表3-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表 项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 得分 一、工作机制（10分） 职责分工 1．有负责事故隐患排查治理管理部门 查资料。 2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责分管范围内事故隐患排查治理工作、班组、岗位职责 4 查资料和现场。不得分 分级管理 治理、督办、验收 查和现场 二、事故隐患排查（30分） 基础工作 编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行 4 查资料和现场。未 周期范围 1．矿长每月至少安全、生产、技术等开展一次覆盖各系统和各岗位的事故隐患排查方案时间、方式、参加人员 查资料和现场。不符合要求 2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查 6 查资料和现场。不符合要求 3．生产期间，每天安排进行巡，对作业区域开展事故隐患排查 查资料和现场。不符合要求 4．岗位作业人员 4 查资料和现场