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虚列费用整改报告 篇一：保险中心支公司关于“两个加强、两个遏制”自查整改和督导抽查进展情况的报告 XX中支关于“两个加强、两个遏制”自查 整改和督导抽查进展情况的报告 分公司： 根据号XX文“关于印发《 ‘两个加强、两个遏制’专项自查工作实施方案》的通知”，及XX号文“关于印发《两个加强、两个遏制’专项自查的督导抽查工作方案》的通知”的要求，中支高度重视，召集会议研究并部署了专项自查工作的开展，成立了以总经理室总经理为组长、总助为副组长、各下辖机构、各部门负责人为组员的“两个加强、两个遏制”专项自查工作领导小组，要求各机构各部门切实把自查工作摆在重要位置，各负责人要切实担负起责任，按文件要求从各条块开展组织自查、相互协调和监督检查，认真进行相关的自查与整改工作。 目前中支开展“两个加强、两个遏制”自查整改的进展情况如下： 一、已集中和分部门分模块进行相关“两个加强、两个遏制”自查整改方案文件的学习，并参加了上级公司召开的视频培训会； 二、已全面疏理并组织学习了公司的相关内控制度与监管制度，坚持以“全面自查、鼓励自纠、强化责任”的总体原则，全面覆盖各管理条块，不留死角，主动查找问题，边自查边整改，认真履职尽责，落实各项任务，确保取得预期成效。 三、各管理部门已着手开展相关自查工作，从涉及业务经营、消费者权益保护、案件管理有效性等几大模块，重点检查是否存在虚假承保、虚假退保、虚挂保费、虚列费用、虚假理赔等“五假”问题；是否存在损害消费者权益的问题；信息安全管理制度体系建设是否健全以及落实情况；进行摆问题查事实，逐一自查，已按分公司要求开展了“两个加强，两个遏制”中介条线、理赔条线的自查整改工作，以及财会工作内部管控情况自查、是否存在私刻印章等问题自查。 中支将切实按上级公司要求，按期限开展“两个加强、两个遏制”的自查整改工作，并及时报送自查整改报告；旨在切实排除经营风险，堵塞管理漏洞，提高全员法制意识，确保公司依法合规经营、健康平稳持续发展。 特此汇报。 XX中支 2015年02月04日 篇二：事业单位财务整改报告 篇一：整改报告案例2014 三、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题，湖南省局召开办公会议，通报总局审计决定，采取四项措施：一是省局向各被审计单位转发了审计决定，强调被审计单位要高度重视、认真讨论，制定整改措施，落实审计决定；二是对审计决定中指出的部分问题，省局已进行了直接督办，并责成对个别违规行为进行严肃处理；三是督促被审计单位整改，完善各项管理制度；四是充分利用审计结果，促进财务管理，省局将对审计中查出的有关问题在全省进行通报，并结合领导班子考核对审计情况进行讲评。 根据整改情况报告，对机关人均基本支出超规定标准和超比例留用预备费问题，湖南省局在编制2005年预算时已进行了纠正；对调剂的基建项目资金，已于2004年底用自筹资金进行了安排，按总局的预算批复落实到位；对能够及时清理的大部分往来款项已清理完毕，如杂志社借款、长沙市局暂存款、株洲市局和株洲县局暂存款等；违规银行账户已进行了清理，撤销了违规账户，对违规借用银行账户的经办人提出了严肃批评；对基建管理修改了相关制度，完善了政府采购程序，对随意追回投资违规行为在全省进行了通报批评；对办案经费的管理，在全省系统财务工作会议和稽查会议上进行了强调，对个别相关责任人进行了处理，同时，制定了相关制度，进行了账务调整等。 此外，对往来款项中“促产周转金”问题，因企业倒闭等原因，暂不能解决；对投资保证金等有关往来款项尚在清理之中；但对个人借款3.6万元尚未及时清理完毕。 财务工作整改报告 一、工会财务管理中出现的问题 我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。 (一)财政划拨工会经费不到位 目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区至今尚未解决。 (二)税务代收的覆盖面不够广 税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家,而缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有600