2013年度管理评审材料表格(空表).doc

--！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- --！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 金瑞公司2013年度QHSE管理体系管理评审材料 提交单位： 年 　月 　日 1、对公司QHSE一体化管理体系方针、目标及本部门目标，手册和程序文件适宜性的评价及修订建议： 说明：包括本部门目标的评价2、上年本厂质量分目标完成情况（能量化的按量化公式计算）：3、本厂2014年度质量分目标的确定：4、本厂产品质量的现状和变化趋势，以及需要改进的项目和建议： 5、售后服务、客户投诉处理情况、评价客户满意度，客户需求的变化及对策：6、本部门环境因素及危险源辨识与评价结果，重要环境因素与不可承受的危险源控制策划及运行情况，环境和职业健康安全检测、检查情况： 说明：根据评价结果制定了哪些文件？如何监督文件执行？检查结果？7、本部门的环境和职业健康安全目标/指标及管理方案实现情况： 说明：针对制定的每个方案描述其实际完成情况，如完成效果不好的，后续措施是什么？ 另外，年初制定的“环境和职业健康安全目标/指标及管理方案”中未包括的项目：如氧化锰厂的“余热利用”、“锰渣沉淀回收”、“废水循环利用”等项目；分公司的“拆除硫酸厂改液氨罐为氨水罐”项目等，要填到这里。8、本部门适用的环境和职业健康安全法律、法规及其他要求的识别更新及符合情况： 说明：与本部门工作相关的法律法规有无增减、变化？应对措施，符合情况？不符合的处理。9、本部门应急机制的建立及测试情况： 说明：本部门有几个应急机制（新增预案几个？名称？），进行了几次测试？结果如何？10、上年环境和职业健康安全不符合、投诉，事件、事故的调查和处理情况，相关方提出何种环境和职业健康安全要求，目前能否满足相关方的要求： 说明：主要描述针对上级、外审开出的不符???，包括员工反馈的意见处理情况。11、本部门在QHSE一体化管理体系持续改进和纠正预防措施方面开展了哪些工作： 说明：主要针对内审及其它开出的不符合所采取的措施有几项？整改结果？ 12、可能影响QHSE一体化管理体系的变更（含经营活动/人员变动/规划）和资源配置是否合理和充分 说明：变化：组织结构、产品更新、重大工艺改进等，　后续的可能。13、上次管理评审要求整改的项目进展情况，对公司或部门的改进建议 说明：包括需要公司支持的具体内容厂长/经理： 年 月 日 填写说明： 1、因表格形式主要是针对生产厂的，部门情况可在相应的栏目中说明。 2、红体字为填写说明。 3、请2014年1月28日前完成，电子版、纸质文件都交给我，谢谢大家！