企业认证参考表格.doc

消防器材点检记录 表号：ZJ-JL-82 日 期 场所/位置 消 防 器 材 点 检 处置意见 处置结果 检查人 处置人/日期 器材名称 编号 规格型号 点检结果及存在问题  合同履约情况分析报告 表号：ZJ-JL-83 近半年来公司合同履约情况如下： 序号 工程名称 签约日期 签约金额 （万元） 工程量完成情况 已收款项 已申请款项 保固金支付日期 保固金支付日期 1 XXX室装修工程 2011.12.28 325 100% 65% 90% 竣工验收半年后支付7% 竣工验收一年后支付3% 2 XXX装修工程 2012.3.26 400 30% 0% 0% 竣工验收2年后支付5% / 目前E2V办公室装修工程已处在验收阶段，合同签订的第三笔工程25%已向客户申请，但还未支付，剩余10%的保固金分半年后支付7%，一年后支付3%。 光大金控办公室装修工程由于进场施工到目前工程量只完成30%，与客户合同签定的首付款为施工量完成50%支付合同总金额的50%，因此还未收到任何工程款项。 公司施工进度严格按合同和顾客要求予以有效落实，未发生延期交付的情况，公司相关项目施工技术比较成熟，项目施工质量均达到一次验收合格的目标要求。但在施工过程自检时也发现了一些小问题，经相关负责人处理均达到了要求，未发生严重违背合同规定的情况，在这期间，根据公司现有的人员、设备等方面的施工能力，相对来说，施工任务量未达到饱和状态，只能说施工任务量适宜，公司财务能力也刚好适宜，所以施工任务落实得比较到位。 但根据公司项目工程的回款情况来看，不是很理想，公司项目工程款根据合同规定应达到292.5万元，可实际回款达到的是211.25万元，当然这一阶段与国家金融政策有一定的关联，可也有项目执行部门负责人与顾客沟通不到位有一定的关系，公司现阶段项目部职权设置不够独立，造成了相关工作的不便开展，下一步公司领导如给项目部更大的授权比较适宜。 北京中建装饰装修有限公司 总结分析人：崔永辉 日期：2015年05月04日 过程确认记录表 表号：ZJ-JL-84 过程名称 确认类别首次确认 再确认过程岗位人员确认内容 确认情况 □ 合适 □ 不合适 2 使用的设备设施能力特性是否适宜 □ 适宜 □ 不适宜 3 使用的材料是否合格 □ 合格 □ 不合格 4 过程的作业指导文件是否获得和有效 □ 获得并有效 □ 未获得或无效 5 要求的工作环境条件是否具备 □ 具备 □ 不具备 上述不良过程的具体描述： 暂无 确认结论： 其他： 工程施工合同交底记录 表号：ZJ-JL-85 工程名称 XXX工程 业主名称 开工日期 工程性质 合同价款 竣工工期 承包方式 质量标准 建筑面积 签约时间 项目经理 工程地点 签约人 承包范围 质量标准 符合国家现行各项建筑安装工程质量验收规范合格标准。 合同价款的约定 本合同价款采用固定综合单价方式确定合同总价，结算时以中标价、图纸变更、现场签证确定结算价。采用固定综合单价合同，综合单价中包括风险。 合同价款的调整方式 承包人采购的暂定价材料的差价引起合同价款的增减：暂定价材料需发包方认质认价，合同附件中的暂定价材料在结算时按照发包方认定的材料价格计算材料差价，材料差价部分按照规定计取相应费用。 工程预付款支付方式 发包人向承包人预防工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订后付合同总价的30%为预付款。 工程量确认方式 开工后每十五天承包人向工程师提交已完工程量报告 工程进度款结算与支付 工程过半付合同总价的60%，竣工验收合格付至合同总价的80%。结算完经审计审核后付至结算总价的95%。 保修期限 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年； 装修工程为二年； 电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年； 供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期； 给排水设施、道路等配套工程为二年； 保修起始日从甲方代表最终验收记录上签字之日算起。 保修期内，乙方应在接到修理通知之日，水、电、暖在24小时内，其他在5日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成的返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付，非乙方原因造成返修的经济支出，由甲方承担。 甲供材料 卫生器具、设备 工程量变更 图纸发生变更按实计算工程量 施工现场水电费得计取方式 水表、电表由承包人负责安装，承包人按实际耗水、耗电量向发包交纳水电费。承包人