器材检验管部2012年度内控工作计划.docVIP

《器材检验管理部2012年内控工作计划》 日期：2012年2月 一．内部控制委员会年度风险管控部署 本年度重点解决物资质量抽检、第三方检测机构检测质量、计量器具全生命周期质量监督和报废物资再利用技术鉴定领域的业务风险 二．部门年度业务风险控制目标与重点 加强网省公司抽检管理办法的培训与宣贯，制定内部器材检验工作细则 加强对第三方检测机构的专业管理，包括检验报告集中管理，检验质量监督管理等工作 深入开展电能计量器具到货质量抽检和运行质量抽检，加强到货质量缺陷对供应商履约处罚力度 明确退运物资再利用技术鉴定工作细则，进一步完善物资鉴定技术原则 三．部门年度内控改进计划 编号 改进计划内容 是否为重点改进计划 备注 1 改进名称 进一步完善器材检验工作行为规范 是 对应风险 物资管理风险-履约及品质控制风险-物资质量的抽检风险 改进类型 环境适应型 上期自评结果 南网设备监造工作要求和作业形式将进行改变，有必要建立新的制造过程品控策略 改进目标 建立完善的器材检验管理规定和作业文件 负责人员 器材检验管理部（周尚礼） 起始与完成时间 2012年2月至2012年10月底 需要外部配合 具体改进步骤安排 改进步骤 改进措施 负责人员 时间安排 备注 （1） 组织相关人员学习南网物资质量抽检管理制度 林国营 2012年3月～2012年8月 （2） 在工厂制造环节，结合六西格玛管理方法，建立完善的制造过程品控策略 林国营、吴娅 2012年3月～2012年8月 （3） 完善器材抽检作业文件 陈顺强 2012年3月～2012年10月 预期改进成果 改进成果简述 改进领域 备注 流程 制度 执行 其他 增强器材检验从业人员对相关管理规定和工作标准的理解和掌握 ? 变压器、GIS设备质量过程品控策略 ? ? 器材检验内部作业文件 ? ? 编号 改进计划内容 是否为重点改进计划 备注 2 改进名称 加强物资质量第三方检测机构的专业管理 是 对应风险 物资管理风险-履约及品质控制风险-第三方抽检机构的抽检风险 改进类型 缺陷弥补 上期自评结果 改进目标 实现物资抽检各环节质量信息的集中专业管理 负责人员 器材检验管理部（周尚礼） 起始与完成时间 2012年2月至2012年12月底 需要外部配合 公司物资部 具体改进步骤安排 改进步骤 改进措施 负责人员 时间安排 备注 （1） 熟悉物资管理信息系统，提出物资质量信息管理功能需求 李佳 2012年3月底 （2） 收集、整理2011年准入、监造、到货和突击质量抽检报告 张英 2012年4月底 （3） 按月编制物资履约品控工作简报，对各环节第三方检测机构检测质量问题进行专业监督 林国营 2012年4月底 预期改进成果 改进成果简述 改进领域 备注 流程 制度 执行 其他 完善物资管理信息系统在质量信息集中管理功能 ? 物资履约品控月报 ? 编号 改进计划内容 是否为重点改进计划 备注 3 改进名称 加强电能计量器具质量检验管理 是 对应风险 市场营销风险-计量管理风险-质量监督风险 市场营销风险-计量管理风险-计量设备定期维护风险 改进类型 缺陷弥补 上期自评结果 改进目标 完善电能计量器具质量监督和质量检验管理机制 负责人员 器材检验管理部（周尚礼） 起始与完成时间 2012年2月至2012年12月底 需要外部配合 电测所 具体改进步骤安排 改进步骤 改进措施 负责人员 时间安排 备注 （1） 整理2011年计量器具到货抽检质量问题，并通过履约管理反馈到招评标环节 张英 2012年2月~2012年4月 （2） 电能计量器具准入质量抽检 陈顺强 2012年1月~2012年4月 （3） 深入开展电能计量器具到货抽检和运行质量抽检工作 张英 2012年1月~2012年12月 预期改进成果 改进成果简述 改进领域 备注 流程 制度 执行 其他 2012年电能计量器具运行质量抽检和到货质量抽检方案 ? 2012年电能计量器具运行质量抽检和到货质量抽检工作总结 ? 到货质量抽检质量问题供应商履约处理汇总清单 ? 编号 改进计划内容 是否为重点改进计划 备注 4 改进名称 开展退运物资再利用技术鉴定 否 对应风险 生产技术管理风险-大修技改项目管理风险-大修技改废旧、闲置物资管理风险 改进类型 环境适应型 上期自评结果 退运物资再利用技术鉴定与2011年库存物资再利用技术鉴定工作不同，需要建立相关工作流程 改进目标 建立变电一次主设备退运物资再利用技术鉴定常态化机制 负责人员 器材检验管理部（周尚礼） 起始与完成时间 2012年2月至2012年5月底 需要外部配合 公司生技部 具体改进步骤安排 改进步骤 改进措施 负责人员 时间安排 备注 （1） 建立退运物资再利用技术鉴定工作流程 张英 2012年2月~2012年4月