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五常法审核表 被审核机构名称： 日期： 地址： 审核编号： 被审核者： 手机： Email： 审核员： 手机： Email： 注意： 每次审核需最少用一小时，审核结果要写得客观、中肯及资料化。 这审核表应合适各行业。如某些典型活动不适用，可填上“不合适”（但不应超过10%）。 此功课中之P5-10，若以数码相机拍摄，请连同“可重写光碟（为佳）”一同交回。数码相机要用1024*768标准尺码，约400KB/相，要有（年-月-日），自动印在相片上为佳，要横影。所有相片要改名为：102B-A01.jpg or 102G-A01.jpg（102为五常法；B=Bad；G=Good；A为部门编号；01为该部门相片编号。） 常组织（Srtucrurise）：进行分层管理和问题处理 编 号 典 型 活 动 位 置 审 核 结 果 纠正者（及日期） 1.1 抛掉不需要的东西或回仓（如：一年内没有用过） 仓库 仓库存放5箱两年没有用过的样板瓶，必须抛掉或回仓。 仓管员09-03-02 1.2 3-R：减少用料（paperless）、循环再用和环保回收 复印室 设置一个回收箱，收集影印过量或用过的纸张，方便过圈再用。 行政文员09-03-02 1.3 物品“需要”的低、中、高重量或用量分别存放 仓库 将产品、按低、中、高重量分类存放。 1.4 私人物品减至最低（一是最好）及集中存放 生产车间 私人物品集中存放 1.5 处理肮脏、泄漏和损坏的情况及解决其成因 生产车间 清洗地方已损坏，善于积水 维修部09-03-02 1.6 “一是最好”运用之一：一天工作计划表和排序 生产车间 每天生产工作安排贴于壁板上，依排工作。 1.7 “一是最好”运用之二：一套工具/文具/一页表格 工程部 有完整一套维修工具。 1.8 “一是最好”运用之三：一小时会议（发言精简） 会议室 会议有超过一半未能在一小时内完成，应严格控制，精简发言。 会议主持人09-02-26 1.9 “一是最好”运用之四：一站顾客服务 技术部 公司另设专门的技术部门为客户提供相关产品的检测服务。 1.10 “一是最好”运用之五：物料或档案集中存放（包括Server）内的档案 原材料仓 各药种集中存放于原材料仓，能便于生产。 不合格点= 4 常整顿（Systematise）：合适的贮存方法和容器 编 号 典 型 活 动 位 置 审 核 结 果 纠正者（及日期） 2.1 所有东西都有一个清楚的标签（名）和位置（家） 辅料仓 有部分辅料标识不明，摆放凌乱 仓管员09-03-02 2.2 每个分区位置（家）都要有负责人标签 生产部 有相关的分区及相关的标签 2.3 柜门和出入口的保安（包括锁匙及加上总表） 行政部 有专人负责锁匙的保管 2.4 文件、物料、工具等要用合适容器（例：五常胶盒） 生产车间 光剂样板均有合适的五常胶箱装放 2.5 存档标准和控制总表（包括高/低数量和日期） 生产部 产品均有标识生产日期、有效期 2.6 物流和人流先进先出的安排（左入右出） 仓库 光剂出货原则按先进先出实行 2.7 部门、地线、通道、管道及工作证等标志 车间、仓库 均划有相关地线，并界限分区 2.8 整洁的通告板（有大标题、分区和责任人标签） 行政部 有整洁的通告板，并用不同颜色的磁条来区分内容的重要性。 2.9 明确易懂的通告（包括标题、责任人和除下日期） 行政部 公司内部通知明确清晰 2.10 30秒内可取出及放回文件和物品 生产部 有部分文件及资料存放凌乱 生产部09-03-03 不合格点= 2 常清洁（Sanitise）：清洁检查和卫生程度 编 号 典 型 活 动 位 置 审 核 结 果 纠正者（及日期） 3.1 个人清洁责任的划分及认同（包括高层人员） 后勤部 清洁人员有专门的清洁工作范围 3.2 使清洁和检查容易（如：合适地砖和离地15cm） 生产部 清洁工具没有摆放离地 生产部09-03-03 3.3 清扫那些较少注意到的隐蔽地方（如：防细菌） 后勤部 对茶水间及各个隐蔽的地方均有专人负责清洁 3.4 制定清洁和维修检查表（包括虫鼠）和纠正小问题 后勤部 没有设立相关的洁洁和维修检查表 后勤部09-03-03 3.5 地面和整体环境保持光洁、明