采购过程控制程序..HQ–QP–08.docVIP

二 阶 文 件 采购过程控制程序 编 号：HQ/QP-08 日期 修订内容 版本 修订人 部门 销售部 工程部 人事部 品管部 采购部 PMC部 生产部 会签 编制 审核 核准 1.目 的 为使供应商管理及采购作业有据可依，特制定本程序。 2.适用范围 适用于采购过程中的活动范围覆盖，均属之。 3.权 责 采购部：负责物料采购及供应商开发及供应商管理主导； 工程部：负责样品确认及供应商技术协同管理； 品质部：负责来料的检验及质量协同管理； 计划部：负责来料的接收及数量协同管理； 总经理：负责供应商的审批； 4.名词定义 供应商（供方）：提供产品或委外加工的组织或个人； 新物料：指更换供应商或变更设计、工艺等； 旧物料：指未更换供应商或未变更设行、工艺等； 5.相关文件 无 6.运作程序 6.1物料采购计划 6.1.1计划部接到销售订单时，根据BOM表用量并制定出物料申购计划，经核查ERP库存量、采购在途量后下达《采购单》给采购部跟进处理。 6.1.2采购部接到《采购单》时，并及时核查是否有新产品需要采购： 6.2旧物料采购 6.2.1交期确认 6.2.1.1当确认旧物料时，采购部可将采购物料或委外加工物料直接下达采购需求，供应商接到我司采购订单后应在三个工作日内完成交期回复，无误后便可按计划生产。 6.2.2仓库暂收 6.2.2.1供应商按规定时间送货于我司，计划部收到供应商送货单时，确认送货数量、规格、型号、等，无误后并在送货单上签字确认，表示物料暂收待检。 6.2.3采购确认 6.2.3.1采购接到送货单时，无误后签字确认，表示待检请款。 6.2.3品质判定 6.2.3.1品管部接到送检时，并按相关标准进行检验，具体按《产品的监视和测量控制程序》作业，检验合格放行入库，检验不合格按《不合格品控制程序》作业。 6.2.4入库作业 6.2.4.1经判定合格的物料，计划部及时入库管理，采购部通知供应商按规定请款处理；经判定不合格的物料时，采购部及时跟进退货或其他方式的处理。 6.3新物料采购 6.3.1样品交期确认 6.3.1.1当确认为新物料时，无论是采购物料或委外加工物料，则由工程部出具相关标准样品或图纸交采购部作为参考依据，采购部收到相关标准后，在合格供应商中选择资质相对突出的供应商合作，供应商则在一个工作日内回复打样品交期及价格报价。 6.3.2样品确认 6.3.2.1供应商按交期送样给采购部，采购部填写《样品确认书》会同工程部对产品进行确认， 6.3.2.2确认不合格则由采购部知会供应商重新打样，打样不能超过三次，超过则按重新选择新供应商打样处理； 6.3.2.3确认合格则交总经理价格审批，审批不合格则按重新选择新供应商打样处理，审批合格后通知供应商送货。且《样品确认书》及样品由工程部签订三份，交工程部、品质部、采购部（供应商）保留，便于作为生产、检验过程中参考的依据。 6.3.3交期确认 6.3.3.1供应商收到合格的样品后，要在三个工作日内回复我司交货日期，无误后便可按计划生产。 6.3.4仓库暂收 6.3.4.1供应商按规定时间送货于我司，计划部收到供应商送货单时，确认送货数量、规格、型号、等，无误后并在送货单上签字确认，表示物料暂收待检。 6.3.5采购确认 6.3.5.1采购接到送货单时，无误后签字确认，表示待检请款。 6.3.6品质判定 6.3.6.1品管部接到送检时，并按相关标准进行检验，具体按《产品的监视和测量控制程序》作业，检验合格放行入库，检验不合格按《不合格品控制程序》作业。 6.3.7入库作业 6.3.7.1经判定合格的物料，计划部及时入库管理，采购部通知供应商按规定请款处理；经判定不合格的物料时，采购部及时跟进退货处理。 6.4新供应商开发 6.4.1供应商甄别 6.4.1.1由于新物料的特殊性或其他的原因，需要开发新供应商时，采购部需要同时多选用几家不同资质的供应商，填写《供应商调查表》调查相关的资料，筛选出不低于三家有资质的供应商打样报价，便于总经理在审核时更好的性价比对。 6.4.2供应商报价 6.4.2.1经甄别筛选的潜在供应商确认后，采购部应把相关样品或图纸传至对方，并要求在一个工作日内完成交期、报价等，采购部需对供应商报价和交期提出要求，尽量满足我司要求进行磋商，经采购部磋商达到共识后，呈报价单及《供应商调查表》等相关资料交总经理依三选一的方式审批，审批不通过的开发新供应商失败，采购部需重新按本文6.4.1执行开发新应商。 6.4.2样品确认 6.4.2.1经总经理审批通过的供应商表示价格接受，采购部及时通知供应商按计划提供样品，供应商按规定送样至采