综合管理体系序文件2013修改版.doc

综 合 管 理 体 系 文 件 LQ-XZ -01 程 序 文 件 汇 编 2013年（A1修改版） 受控状态： 分 发 号： 审 批 人： 编辑部门：行政人事处 发布日期：2013年 1月1日 实施日期：2013年 1月1日 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司 目 录 TOC \o 1-3 \u GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分 PAGEREF _Toc266891604 \h 3 文件控制程序（LQ－CX－01） PAGEREF _Toc266891605 \h 3 法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序（LQ－CX－02） PAGEREF _Toc266891606 \h 6 记录控制程序（LQ－CX－03） PAGEREF _Toc266891607 \h 8 信息交流和协商控制程序（LQ－CX－04） PAGEREF _Toc266891608 \h 10 管理评审控制程序（LQ－CX－05） PAGEREF _Toc266891609 \h 13 人力资源控制程序（LQ－CX－06） PAGEREF _Toc266891610 \h 15 基础设施控制程序（LQ－CX－07） PAGEREF _Toc266891611 \h 18 监视和测量设备控制程序（LQ－CX－08） PAGEREF _Toc266891612 \h 23 内部审核控制程序（LQ－CX－09） PAGEREF _Toc266891613 \h 25 体系运行过程的监视和测量控制程序（LQ－CX－10） PAGEREF _Toc266891614 \h 28 数据分析控制程序（LQ－CX－11） PAGEREF _Toc266891615 \h 31 纠正措施和预防措施控制程序（LQ－CX－12） PAGEREF _Toc266891616 \h 33 GB/T24001和GB/T28001通用部分 PAGEREF _Toc266891617 \h 36 化学危险品控制程序（LQ－CX－13） PAGEREF _Toc266891618 \h 36 相关方控制程序（LQ－CX－14） PAGEREF _Toc266891619 \h 38 应急准备与响应控制程序（LQ－CX－15） PAGEREF _Toc266891620 \h 40 GB/T19001专用部分 PAGEREF _Toc266891621 \h 43 与顾客有关的过程控制程序（LQ－CX－16） PAGEREF _Toc266891622 \h 43 采购控制程序（LQ－CX－17） PAGEREF _Toc266891623 \h 45 生产提供控制程序（LQ－CX－18） PAGEREF _Toc266891624 \h 47 服务控制程序（LQ－CX－19） PAGEREF _Toc266891625 \h 50 标识和可追溯性控制程序（LQ－CX－20） PAGEREF _Toc266891626 \h 52 产品防护控制程序（LQ－CX－21） PAGEREF _Toc266891627 \h 54 产品的监视和测量控制程序（LQ－CX－22） PAGEREF _Toc266891628 \h 56 不合格品控制程序（LQ－CX－23） PAGEREF _Toc266891629 \h 58 GB/T24001专用部分 PAGEREF _Toc266891630 \h 60 环境因素的识别与评价控制程序（LQ－CX－24） PAGEREF _Toc266891631 \h 60 粉尘（废气）污染控制程序（LQ－CX－25） PAGEREF _Toc266891632 \h 62 固体废弃物污染控制程序（LQ－CX－26） PAGEREF _Toc266891633 \h 63 水污染控制程序（LQ－CX－27） PAGEREF _Toc266891634 \h 65 噪声污染控制程序（LQ－CX－28） PAGEREF _Toc266891635 \h 67 润滑油遗洒及废油污染控制程序（LQ－CX－29） PAGEREF _Toc266891636 \h 69 节约用水控制程序（LQ－CX－30） PAGEREF _Toc266891637 \h 70 节约用电控制程序（LQ－CX－31） PAGEREF _Toc266891638 \h 72 节约用煤控制程序（LQ－CX－32）