生产制造企业ISO9001质量管理体系各部门要完成的工作和记录.docVIP

生产制造企业ISO9001质量管理体系 各部门要完成的重要体系工作： 业务部：最少3个月各个合同/订单的评审记录、客户订单/合同登记表、订单生产进度跟催记录、客户名录、客户投诉登记表、客户投诉处理记录、客户满意度调查记录、客户满意度调查分析报告、质量目标统计分析记录。 工程部：客户财产清单、产品新工艺/新材料/新技术变更记录、图纸清单、产品维修记录、BOM清单、产品作业指导书、产品检验标准、特殊工艺过程确认记录、售后服务技术支持记录、质量目标统计分析记录。 采购部：供应商/外包商/服务商的营业执照/组织代码证/ISO9001、ISO14001证书、合格供应商名录、供应商调查记录、供应商能力评估记录、供应商供货业绩评估记录、采购订单、采购订单物料跟催记录、外发订单登记记录、供应商评估标准、质量目标统计分析达成记录。 生产部：生产计划、生产日报表、生产跟催表、设备清单、设备年度保养计划、设备日常保养记录、设备维修记录、设备标识卡、特殊过程监测记录（如点焊）、生产现场盘点记录、生产设备操作保养规程、各个产品作业指导书、生产安全管理制度、设备操作等各种培训记录、质量目标统计分析达成记录、生产现场产品状态划分标识（半成品区、成品区、原材料区、不合格品区、报废品区、待检区等等）。 品质部：IQC进料检验记录、IPQC制程检验记录、OQC/QA成品检验记录、进料/制程/成品检验不合格品纠正预防措施处理记录、IQC进料检验月度统计分析报告、IPQC制程检验统计分析报告、OQC/QA成品检验统计分析报告、仪器清单、仪器校验报告、仪器年度校验计划、客户投诉处理记录、质量目标统计分析达成记录、计量仪器操作保养规程、IQC检验标准、IPQC检验标准、OQC/QA检验标准、AQL105抽样方案等等。 仓库部：入库记录、出库记录、月度盘点记录、温湿度记录、 仓库现场帐/物/卡一致、仓库管理制度、标识牌、领料记录、发货记录、退货记录、仓库运作程序、质量目标统计分析达成记录。 行政部：年度培训计划、培训记录、会议签到表、会议记录、培训管理制度、员工名录、新员工岗前培训记录、试卷、人事行政制度、特殊岗位培训合格证、ISO标准培训记录、内审员培训记录、特殊岗位人员名录、工作环境卫生检查记录、办公设备管理制度。 文控：体系程序文件清单、作业指导书清单、质量记录清单、程序文件发放记录、作业指导书发放记录、内审员证书、体系文件原件、外来文件登记、产品行业法规、文件修订记录。 管理层：内部年度审核计划、内部审核计划、内审检查表、首次会议记录、末次会议记录、内部审核组员名单、不符合纠正预防记录、管理评审计划、管理评审报告、各部门体系运作报告。 程序和指导文件要求：标准明确的6个程序（文件控制程序、记录控制程序、内部审核控制程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序）和相关程序文件、产品生产作业指导书、原材料/制程/产品检验标准、生产设备操作和保养管理规程、计量仪器操作和保养管理规程、供应商评估标准、部门职责和各岗位职务说明书。