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U9采购退货辅助课件 用友学院讲师杨永伟 采购退货  一种退货业务的后续处理过程，针对不同的退货流程，有不同的 处理  收货退  从业务交易上讲，并未真实收货付款，则扣款表明不需 再执行，无需真正的扣款行为  检验退  从业务交易上讲，并未真实收货付款，则扣款表明不需 再执行，无需真正的扣款行为  在库退  从业务交易上讲，已经入库、付款，则扣款需要有真正 的立红字应付，冲销应付账款的处理过程 在库退-账务处理  根据补货流程不同，有不同的账务处理 原单补 退货的全额均会立账（不区分退扣、退补） 补回时正常立账 补货单补 退货时仅立退扣部分 补回时亦不再立账 参数设置 序号 参数名称 参数值 备注 1 自动补货 是/否 针对退补 2 启用退货申请 是/否 3 默认采购拒收处理 按原单追踪/创建补货单追踪 针对退补 4 在库退补货方式 按原单追踪/创建补货单追踪 针对退补 两种补货方式  一种退货业务的后续处理过程，U9 提供两种补货方式  原单补  即打开原订单，原订单继续执行  创建补货单补  即原采购流程结束，重新创建新的补货流程  流程起点可为PO or RCV  提供自动补的处理 两种补货方式 两种补货方式 两种补货方式 补货Po 补货RCV 启用退货申请 “启用退货申请”：打勾，表示发生“退扣”或 “退补”业务时，不能在原单据上直接添写“退扣” 或“退补”数量，需要在新生成的“退货申请单” 中填写，目的是用于企业在退货过程中需要多部门 进行汇判。