产品标识和可追溯性控制程序.docVIP

编制部门：生产车间 审核：郭晓来 批准：张磷 生效日期：2006/10/30 修订记录： 版本号 修订日期 修订内容 A0 2004/09/25 创建 目的 本程序规定了产品标识、检验试验状态标识、可追溯性标识的设计、标识方式、使用和管理等内容。以防止产品混杂,并确保可通过识别产品标识来追溯该产品的生产情况，满足产品可追溯性的要求。 范围 本程序适用于与本公司产品有关的外购、外协件、在制品、成品的产品标识、状态标识、可追溯性标识的指导。 引用文件和标准 3.1《零件编号规则》； 3.2《不合格品控制程序》； 3.3《记录控制程序》； 3.4《产品数字码标识管理规定》； 3.5《安全件条形码执行和追溯管理规定》； 3.6《3C认证标志管理规范》。 术语 4.1 产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程中，对与公司产品有关的外购、外协产品和公司产品生产、交付各阶段做出的标记或标签。 4.2 可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或产品的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。 4.3 检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验/试验，以及经检验/试验之后合格与否的状态。 流程/程序 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用表单 科 计保科/质量部 生产 质量部 生产 生产 生产 生产计保科 质量部 5.1.1需标识的产品类别：原材料、外购件、外协件、在制品、成品。 5.1.2标识的作用：a.记录零件的唯一性代码便于识别； b.作为零件检验状态的识别；c.便于零件后期的追溯；d. 3C合格的标志。 5.1.3标识的种类： 5.1.3.1零件检验状态标识：a.零件状态的标识区域的颜色标识+标识牌来划分仓库的待检区、合格品区、不合格品区；b.零件状态卡（包括：合格、不合格、待检、返工、报废）；c. 合格证；d. 不合格品标签； e报废标签；. f. 3C标签；g.样件标识卡；h. 模压标识 5.1.3.2可追溯性标识：a.数字标识码；b.条形码.； 5.1.3.3零件唯一性代码：a.顾客要求的条形码标签；b.零件状态卡标签。 5.2.1所有采购件到货后，放在黄色的待检区，并用有“待检”字样的标牌标识区域；将“待检”零件状态卡放在每个托盘上。状态卡上包括该批零件的名称和代码（见《零件编号规则》DFV-MS09-01）。检验员对其进行检验后，进行判定合格与否。若不合格，则收回每个包装单上的“待检”牌，挂“不合格品”牌。合格则挂“合格牌”。负责将挂有“不合格”及“合格”牌的零件分别移到不合格品区，和相应的合格品区，具体见“仓库平面布置图”。对于有追溯要求的采购件，在项目开发阶段，则在与供方签订的包装协议上要求其在每个零件上贴生产日期或批号，并在包装单上贴或印批号或生产日期。当对生产进行配送时，负责零件标识的转移，即将标识牌挂到配送单元上。 5.3 对于外包工序的标识进货后的标识，可采用供方的标签，但标签信息必须包括：零件编号（按《零件编号规则》DFV-MS09-01）、零件生产日期、零件检验状态。具体信息见与供方的质量协议。若不采用供方的标识，则按5.2的要求标识。 5.4.1为便于追溯，在制品在每道工序结束后，贴数字码标签，其标签的管理见DFV-MS09-02《产品数字码标识管理规定》。针对安全件，按顾客要求，在安全件及涉及安全特性的工位执行条形码标签。其标签的编码规则及管理规范见DFV-MS09-03《安全件条形码执行和追溯管理规定》。生产每道工序在收到仓库送来的原材料或外购件时，若包装上有批次号，而零件上无批次号，则在《工艺因素检查卡》上填零件的批次号。 5.4.2在制品的唯一性标识及检验状态标识用零件状态卡。操作工每生产完一个包装单元，则在包装上放置“合格”的零件状态卡，零件状态卡上的信息包括零件名称、零件编码。 5.4.3操作工自检时发现的不合格品贴“不合格品”标签，标签上注明缺陷名称或原因。并将不合格品放入红色箱或筐内，红色箱或筐上挂“不合格”牌。质量工程师每天必须按《不合格品控制程序》DFV-MS08评审所管区域的不合格品，生产车间按不合格品评审处置单于当天处置完不合格品。对于采购件的不合格品，由生产当天退到库房，库房按不合格品最高库存的限制做退货处理。 5.5下一工序操作工在接收上一工序的零件时，生产人员首先检查其标数字码标签是否齐全，零件状态卡标签信息是否正确，要确保合格的零件才能被使用。具体见每道工序的自检作业指导书。 5.6在产品总装完成并自检合格后，操作工对每个零件贴零件标识标签，标识标签上包括：公司名称、零件号、零件名称。对抽检类成品，在完成一个包装单元后，在包装容器上挂“待检”零件状态卡，质检员按检验指导书的频次抽检合格后，切换成“合格”零件状态卡。若质检员对产品