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现场审核改进改进机会清单(正版)
附 件 现场审核改进机会清单 部门 序号 不合格内容 整改要求 整改时间 责任人 备注 未结合本部门的工作性质，识别获取适 结合工作性质识别法律法规并 1 用的法律法规及其他要求/地方标准 定期验证合规性，及时更新 生产技术 识别完整的能源绩效改进机会 2 未识别能源绩效改进机会 部（3 项） 并制定控制措施 完善能源目标、指标管理并形成 3 未制定能源目标、指标 文件 《能源绩效改进机会识别表》虽然名称 把表格内的“能源因素”全部替 1 变了，但内容标题还是“能源因素” 换为 “能效改进机会” 能源基准未明确基准期（采集数据的时 明确规定基准期以及基准的条 2 间段） 件和边界 要把水耗、电耗等基准划分到最 3 能源基准缺少层次，未划分到最小单元 小单元（风机、水泵等） 炼钢厂 定期对能源绩效参数进行评审 （10 项） 4 能源绩效参数未进行评审 并保留评审过程中修改或调整 的证据 内部下达的目标、指标分解方案不够详 完善目标、指标分解方案，划分 5 细，未分解到最小单元 到最小用能设备 厂区非节能项目在前期规划论证阶段， 论证阶段积极向公司反映要求 6 缺少对其进行能效评估的内容 对能效进行评估 第 1 页 计量仪表的校准或鉴定基本未实施，自 制定校准规程并做好校准或检 7 校无规程和校准记录，未按照国家规定 定记录，完善仪表台账 建立完善的计量器具一览表 按照能源介质流程绘制计量器 8 无计量器具网络图 具网络图 工艺操作规程太笼统，无具体的参数范 9 完善工艺操作规程指导书 围，员工不能按规程操作 完善特种设备台账并标明检定 10 特种设备台账不完善 周期 《能源绩效改进机会识别表》虽然名称 把表格内的“能源因素”全部替 1
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