5.供货单位及供货单位销售人员资格审核管理制度.docVIP

鞍山市鸿昇元药业有限公司 鞍鸿 械 字（2015）第 1 号 文件名称 供货单位及供货单位销售人员资格审核管理制度 编 号 HSY—QM—QX—005—2015 起草部门 质管部 起草人 王占忠 审核人 霍兴凯 批准人 庞科学 起草日期批准日期执行日期版本号 2 变更原因 新订 □ 修订 ■ 文件分发 质量管理部 供货单位及供货单位销售人员资格审核管理制度 1. 目的：依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办》、《医疗器械经营质量管理规范》等法律法规。为了确保企业经营行为的合法性，保证药品的购进质量，把好药品购进质量关。 2. 适用范围：适用于供货单位及供货单位销售人员合法资质的审核。 3. 责任：质量管理部、采购部对本制度的实施负责。 4. 内容： 4.1 供货单位合法资质审核 5.1.1 是指采购医疗器械时，与本企业首次发生供需关系的医疗器械生产或者经营企业。 5.1.2 对供货单位合法资质的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实有效： （1）营业执照； （2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证； （3）医疗器械注册证或备案凭证 (4) 相关印章原印章鲜章样式(包括公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、质量专用章、出库专用章、法人章等)； (5) 随货同行单(票)样式,必须是原票，盖有出库专用章； (6) 《组织机构代码证》复印件； (7) 《税务登记证》复印件； (8) 开户许可证(包括开户户名、开户银行及账号)复印件； （9）如有“三证合一的”可以简化。 5.1.3 涉及委托生产或者委托销售的应当收集以下资料(注：不涉及的不用收集) (1) 企业间委托相关批件复印件； (2) 委托企业和被委托企业的合法资质，两家都按首营企业资料要求的收集。 5.1.4公司应与供货单位签订质量保证协议，至少包括以下内容： (1) 明确双方质量责任； (2) 供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责； (3) 供货单位应当按照国家规定开具发票； (4) 医疗器械质量符合产品标准等有关要求； (5) 医疗器械包装、标签、说明书符合有关规定； (6) 医疗器械运输的质量保证及责任； (7) 质量保证协议的有效期限。 5.2 供货单位销售人员合法资质审核。应当核实、留存供货单位销售人员以下资料： 5.2.1加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件； 5.2.2加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限(一般不超过一年)。 5.2.3供货单位及供货品种相关资料。 5.3 上述资料由采购员负责收集、整理、初审，质管部审核，质量负责人审批。 5.4 对供货企业的审核以资料审核为主，依据报送的资料无法做出准确判断时，业务部门应会同质量管理部对首营企业进行实地考察，并由质量管理部根据考察情况形成书面考察报告，再上报质量负责人审批。需要进行实地考察的主要包括以下情形： (1) 近期发生过质量问题受过行政处罚的供货方； (2) 近期抽检不合格的供货方； (3) 供应高风险品种的供货方； (4) 对其资质资料有怀疑不能确认其合法性的供货方； (5) 质量信誉不良的供货方； (6) 客户对其产品质量投诉较多的供货方。 5.5 供货单位及销售人员资质经质量负责人审批通过后方可发生业务。 5.6 质管部将审批通过的资料归档。 1