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PAGE 30 受控章： ZHW/QP--02 物业管理有限公司 物业管理处 版本号：A 程 序 性 文 件 2003年04月 物业管理有限公司程序文件 程序文件清单 序号 章 节 号 题 目 1 QP4.2.3 文件控制程序 2 QP4.2.4 质量记录控制程序 3 QP5.6 管理评审程序 4 QP 6.2 人力资源控制程序 5 QP 7.4 采购控制程序 6 QP 7.5.1 物业管理服务控制程序 7 QP 7.5.3 产品标识和可追溯性控制程序 8 QP 8.2.1 顾客满意度评审程序 109 10 QP 8.2.2 内部质量审核程序 QP 8.2.3 服务过程监视和测量控制程序 11 11 QP 8.3 不合格品控制程序 1312 13 12 QP 8.4 质量信息管理和数据分析程序 QP 8.5 纠正和预防措施控制程序 文件编码：ZHW/QP--01 版本号：A 修改状态：0 文 件 控 制 程 序 目的 确保公司质量体系文件、有关法规、标准及技术资料的审核、批准、 发放、修改、收回、作废处于受控状态，防止误用失效或作废文件。 使用范围 适用于对公司质量体系文件、与物业管理有关的法规标准及技术资料 的控制。 职责 1）总经理批准签发质量手册和质量计划。 2）管理者代表批准签发程序文件。 3）公司办公室根据文件和资料控制发布的清单进行发布、存档、 收回和作废处理。 工作程序 1）文件和资料的批准、发布和处理： A、根据文件和资料审批发放的有关程序和职责，通过相应的控制程序，予以发放。 B、文件发放要填写文件发放清单。 C、文件批准发布要明确实施日期，保证文件的有效版本及时发放到相应的部门或场所，同时从发放和使用的场所收回失效或作废的文件。对需保存的部分进行标识，对作废文件和版本及时销毁。 2）文件和资料的更改： A、文件和资料需要更改时，更改的内容应由原审批人审批，原审批人调离本岗位，应由总经理任命新审批人，新审批人审批时应依据有关的背景资料。 B、文件的更改性质和原因，要在文件附件上标明。 C、文件和资料的修订和更改要填写《质量体系文件修改记录》。 5.0 相关文件 〈〈外来文件清单〉〉ZHW/QR——001 〈〈文件发放清单〉〉ZHW/QR——002 〈〈质量体系文件清单〉〉ZHW/QR——003 〈〈质量体系文件修改记录〉〉ZHW/QR——004 外 来 文 件 清 单 编号 文件名称 来文单位 签收日期 文件形式 备注 文 件 发 放 清 单 年度 质 量 体 系 文 件 清 单 文件管理部门： 序号 文件编号 文件名称 版号 修改状态 编写人 审核人 批准人 生效日期或发放日期 备注 质 量 体 系 文 件 修 改 记 录 文件名称： 序号 修 改 内 容 修改状态 编号 页码 修改人 审核人 日期 文件编码：ZHW/QP--02 版本号：A 质 量 记 录 控 制 程 序 修改状态：0 目的 对质量记录进行有效的标识、贮存、保护、检索及保存期限进行有效 控制。 适用范围 适用于与公司物业管理质量活动有关的以及来自供方的质量记录。 职责 记录由综合办公室、物业处统一编号保存，顺序号由各部门负责人决定。 2） 质量记录填写人应准确、完整、清晰地填写有关数据等内容。 3） 综合办公室定期对各管理处的质量记录进行检查。 4.0 工作程序 1）质量记录专人专柜专管。 2）质量记录根据需要规定确定保存期限，重要的质量记录和人员培训记录输入电脑长期保存。 3）根据业主的需要，经综合办公室、物业处负责人同意，可提供相关的质量记录。 5.0 相关支持性文件 《质量记录、表格清单》ZHW/QR——005 质 量 记 录、表 格 清 单 部门： 序号 编号 名 称 对应工作手册编号 负责人 保存期限 保存地点 版号状态 文件编码：ZHW/QP-03 管理评审程序 版本号：A 修改状态 ：0 1.0 目的 通过定期地对质量体系的评审，保证本公司质量体系持续有效地满足ISO9001:2000标准及本公司的质量方针和质量目标的要求。 2.0 使用范围 本程序适用于对公司质量体系的适宜性和有效