TS16949持续改进管理程序范本.docVIP

版本 编制日期 编 记 备 A/0 2005/10 新版编制 批 准 审 编 持续改进控制管理过程乌龟图 有关术语和定义：5.持续改进工作流程及工作流程说明5.1工作流程 5.1.1持续改进管理流程图(见下页) 持续改进管理流程 责任单位 质量记录 各单位 各单位 各单位 各单位 各单位 各小组 各小组 各小组 各小组 各小组 各小组 《公司年度工作总结》 《公司年度工作总结》 《公司年度工作总结》 《公司年度工作总结》 会议记录 《项目申请报告》 《项目申请报告》 《项目申请报告》 《项目实施计划》 相关验证资料 持续改进管理流程 责任单位 质量记录 各小组 各单位 各单位 各单位 《项目完成评价报告》 《项目完成评价报告》 5.2持续改进管理流程说明 序号流程块工作内容或标准6.相关文/资料：序号文件编号引用处 QG/PJ204 《经营计划管理程序》 1 QG/PJ205 《管理评审程序》 2 QG/PJ210 《产品质量先期策划管理程序》 QG/PJ213 《顾客沟通和服务管理程序》 3 QG/PJ217 《供方评价管理程序》 4 QG/PJ220 《生产过程管理程序》 5 QG/PJ227 《顾客满意管理程序》 QG/PJ228 《审核管理程序》 QG/PJ230 《不合格品管理程序》 QG/PJ233 《纠正和预防控制程序》 7.质量记录：序号质量记录号名称使用处保存时间1 TSJL/PJ67—A 《公司年度工作总结》 项目输入 2 TSJL/PJ68—A 《项目申请报告》 项目开始 3 TSJL/PJ69—A 《项目实施计划》 项目开始 4 TSJL/PJ70—A 《项目完成评价报告》 项目验收 文件编号 持续改进控制管理程序 编制单位 版本/版次 编制日期 2 文件编号 持续改进控制管理程序 编制单位 版本/版次 总页码 管理体系涉及的所有人员 计算机等办公用品 内审报告 管理评审报告 用户要求及抱怨反馈 公司质量、管理提升要求 质量目标检查报告 各过程、产品的数据分析 公司经营计划和目标达成状况 企业管理业绩提升 持续改进控制管理过程 项目完成及时率80% 改进目标达成率80% 持续改进管理程序 纠正预防控制程序 统计技术 项目管理 质量发展工具（QFD;DOE等） 确定并策划改进方案及计划 确定改进项目的目标框架 对过程改进的分析评审 公司经营计划和目标完成情况 确定改进项目 成立项目小组 突破性项目 渐进性项目 分析改进项目 实施改进工作 验证确认 A 识别验证原因 状况分析 日常管理/过程监视 改进过程标准化 对完成的项目进行评价 A 提交管理评审