D-TLD零件和特殊特性管理规程.docVIP

昆山信杰汽车部件有限公司 Kunshan Xinjie AutoParts CO.,LTD 文件编号： XJ-QD7-K4102 第1页 共3页 程序名称：D-TLD零件和特殊特性管理规程 生效日期： 2014-3-10 目的 采用适当的方法识别产品、过程中的特殊特性和D/TLD零件。确保特殊特性和D/TLD零件在技术资料、记录存档、生产过程、人员素质方面满足顾客的要求、法律法规的要求。保证产品安全性,功能性和使用中不会造成人员伤害、财产损失、环境污染等。 当出现问题时,能提供详实的证据证明本组织对涉及产品/过程安全性的控制是可靠的。 范围 适用于本公司对具有特殊特性的零件的质量控制和整个产品周期中的安全与环保方面的管理。 术语 3.1特殊特性即特殊的产品和过程特性；除了由组织内部根据对产品和过程的经验作出选择外，特殊的产品和过程特性均由客户确定；本组织将特殊特性分为“非主要特性”和“关键特性”两类；“关键特性”又根据是否与安全或法规有关分为“关键特性（与安全或法规无关）”和“关键特性（与安全或法规有关）”； 3.1.1非主要特性：在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合/功能的产品和过程特性； 3.1.2关键特性（与安全或法规无关）：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的产品和过程特性，例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力；关键特性（与安全或法规无关）又根据产品和过程的特点分为：产品关键特性和过程关键特性； 3.1.2.1产品关键特性，即在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的产品特性； 3.1.2.1过程关键特性：即在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面）的过程特性； 3.1.3关键特性（与安全或法规有关）：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或符合政府法规的满意程度产品和过程特性；（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、刹车等），排放气、噪音、无线电干扰等等； 3.2 D/TLD特性：与大众集团的D/TLD零件有关的特性：是指有“存档责任的零件”的特性；如安全系统零件、拉杆、双头螺栓、材料强度、焊接质量等； 3.3特性符号：根据产品和过程的不同特性，组织内部使用附表1中的不同符号进行识别； 4. 工作职责： 4.1商务部负责收集安全环保法规和顾客特殊要求； 4.2技术部负责组织项目小组识别、制定、记录新产品/过程特殊特性；负责涉及特殊特性的工程 A/0 14.3.10 文件新作成 邢振博 邢振博 版次 修订日期 修订内容 修订人 确认人 分 发 公司内所有部门 编 制 审 核 批 准 技术部 技术部 管理者代表 昆山信杰汽车部件有限公司 Kunshan Xinjie AutoParts CO.,LTD 文件编号： XJ-QD7-K4102 第 2 页 共 3 页 程序名称：D-TLD零件和特殊特性管理规程 生效日期： 2014-3-10 图样、作业指导书等资料的标识和管理；负责试生产产品关键特性的初始过程能力研究，要求初始过程能力指数Ppk≥1.67； 4.3商务部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特俗特性及标识方法； 4.4品质部参与关键特性的识别、制定；负责对与关键特性相关的员工进行培训；负责对所有关键特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录并并对此相关的检验器具进行检具能力分析，以确保检验方法的正确、有效；负责对供方进行存档责任件的评审；负责批量生产产品关键特性的过程能力研究，要求过程能力指数Cpk≥1.33，涉及D-特性的产品关键特性过程能力指数Cpk≥1.67； 4.5制造部参与关键特性的选定并对自己所管辖范围内出现的关键特性进行管理控制； 5. 工作程序 5.1流程图 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/ 相关记录 项目小组 在新产品设计开发时，依据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等来识别特殊特性 技术部 项目小组 由技术部项目工程师编制，项目小组会签，技术部长批准。（必要时交顾客确认）； 初始特殊特性清单 技术部 品质部 与规定的符号一致 对识别的特殊特性中关键特性进行标识；若顾客指定关键特性符号要求，直接引用； 技术部 品质部 管理部 制造部 在内部的工艺文件中，如：控制计划，作业指导书等均对关键特性予以标识；对新进/在职人员进行相应的培训；对关键特性按照控制计划中规定方法和频次进行监控,包括过程能力研究，MSA分析，过程控制/检验； 培训记录 控制计划 作业指导书 X拔图 CPK MSA CMK