存货档案供应商档案增维护制度.docVIP

存货档案、供应商档案管理制度 采购人员在出门采购以前，必须明确自己此次采购要购买什么东西，并且知道ERP系统存货档案里面是否存在此物品的编码，如果不存在，出门前必须向财务申请增加此存货的编码和规格等信息申请增加存货档案的时候必须填制《存货档案增加申请单》，上面的所有项目必须明确的填写，填写完成后交由闫坤处理，方可借款，出门采购。 财务人员在给采购人员借款之前必须询问确认，此次采购人员需要买什么东西，并问明此物品在系统之内是否存在编码，如不存在请提醒其填写《存货档案增加申请单》增加编码。 采购买完东西之后第一时间将货物的供应商信息，电话或者短信提供给财务闫坤，闫坤负责将新的供应商维护当系统中去。 财务人员必须将当天需要增加的存货档案以及供应商档案，完全增加进去之后方可下班。 此制度在公布之日起实行 2010-09-01 新增存货工作流程 1.1新增物料编码流程： 采购在购买物料之前必须明确此物料是否存在于ERP系统中，如果不存在则先去财务部说明所要购买物料名称，数量，大概价格并填写《新增存货申请单》，得到审核后，再去购买 存货档案增加申请单 制单人： 日期 存货所属大类 存货所属小类 存货编码 存货名称 规格型号 主计量单位名称 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附：《存货分类一览表》 1.原材料 101.化工主料 102.金属主料 103.化工辅料 104.包装物 106.设备工具 2.半成品 201.酸洗高线 202.钢绞线半成品 3.产成品 301.钢绞线 302.无粘结钢绞线 303.缓粘结 304.锚具配套设备 305.先张法施工夹具机具 306.锚环 307.锚垫板 308.螺旋筋 309.夹片 310.固定端P型锚具（挤压式） 311.连接器 312.螺母锚具和连接器 313.塑料波纹管 314.金属波纹管 315.街头 316.螺纹钢 新增供应商工作流程 1.2新增供应商编码流程： 采购在购买过程中若选定供应商后可电话或短信与财务部门沟通，财务部门要在下班之前确保系统中存在此供应商 新增供应商填制单 制单人： 日期 供应商分类 供应商编码 供应商名称 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附：《供应商分类一览表》 供应商分类 1.原料 2.原料加工 3.辅料 4.包装 5.车队 6.办公耗材类 7.服务类 8.车间设备及工具类 10.采购商品类 11.其他 98.受托加工类 99.其他应付款类