权力运行流程(内)和风险点分布图.docVIP

1、费用报销管理 吧 2、办公用品采购 3、公务接待 4、公车维修管理 5、申领交通行政执法证件 6、执法监督 7、规范性文件审查 8、行政复议 9、建设资金管理 10、预决算管理 11、资产管理 12、经费管理 13、干部选拔任用 14、工资管理 15、职称评定 16、老干部工作 17、公路工程施工图设计审批 18、公路建设项目竣工验收 19、公路建设项目施工许可 20、安全生产监督 21、事故调查处理 22、行业精神文明建设检查 23、评优评先 24、信访受理 25、案件查办 26、监督检查 27、党风廉政建设责任制考核 局领导班子对考核先进单位(股室)进行表彰,对存在问题的单位(股室)进行通报, 并责令整改 考核检查组起草考核通报,报局领导班子 审核后下发 1、不如实反映考核真实情况。 2、推荐先进单位(股室)时不公平,不公正。 防控措施： 1、考核报告须经考核组集体研究通过。 2、确定考核先进单位前需经公开公示。 局领导班子立考核检查组赴各单位 各股室开展检查 中级风险点 起草考核实施方案,报局领导班子同意下发 防控措施： 严格考核纪律，落实考核责任。 1、在参与考核过程中回避存在的问题或检查不严。 2、在考核过程中谋取私利。 局领导班子年初与局机关各股室,局直各单位签订党风廉政建设责任书. 跟踪整改 防控措施： 明确责任追究，加强监督。 不按规定把关。 反馈意见 局领导审批 防控措施： 重要监督检查事项须局经领导办公会议研究通过。 提出对被检查单位有利的修改意见。 低级风险点 监察室负责人审核 承办人提出检查结果 隐匿、回避问题，避重就轻；在监督检查过程中谋取私利。 承办人组织检查 高级风险点 防控措施： 1、严格检查纪律，落实检查责任。 2、检查工作由两人以上共同参加，局领导办公会集体讨论确定检查发现的问题。 不按规定把关 局领导审批 防控措施： 严格依法依纪审批。 监察室负责人审核 低级风险点 1、不按规定把关。 2、提出对被检查单位有利的修改意见。 承办人制定方案 防控措施： 重要监督检查事项须局经领导办公会议。 确定任务 回避存在问题的单位和重点环节 中级风险点 防控措施： 严格按照相关要求，征求相关业务部门意见。 立 案 调查审理 处 理 结 案 立卷归档 1、不依法依纪提出处理意见；2、对案件情况不实事求是的反映； 3、隐瞒或伪造错误事实 中级风险点 防控措施： 1、严格依法办案。 2、定期向局领导汇报案件情况。 3、调查报告须经调查组集体研究通过。 给予行政处分予以立案 1、泄漏案件调查情况 2、徇私舞弊、压案不立案或擅自销案 防控措施： 1、制定办案工作纪律，加强办案人员继续教育。 2、专人保管所有证据、材料。 3、案件审核须经集体研究决定。 填写受理登记 低级风险点 行政违纪案件来源 漏登、漏记、拖延登记 防控措施： 1、运用管理系统，严格登记。 2、定期实行统计分析和线索排查。 低级风险点 不按规定保存以办结的案件 拖延案件办理、转办 低级风险点 信访登记 办 理 承办人受理 归 档 回 复 1、压案不办2、拖延信访审核时间 3、向举报人泄漏信访内容或举报人信息 中级风险点 防控措施： 1、运用案件管理系统，严格登记信访案件。 2、实行定期抽查，加强监督。 防控措施： 1、规定信访受理各阶段的时限要求。 2、重大信访件处理需经局长办公会议研究。 3、健全信访举报案件管理相关制度。 防控措施： 1、加强责任追究制度。2、严格按照案卷结案归档制度。 下发表彰决定或推荐上报 公示 防控措施： 重大事项须经局长办公会议研究决定， 隐匿对候选单位和个人的举报。 局办公会议研究 局领导班子审核 不按规定审核。 防控措施： 制定至少两人共同办理。 承办人提出初审意见 不按规定进行审查。 防控措施： 明确责任追究，加强检查。 承办人受理各单位报送的材料 承办人制定方案 低级风险点 不按实际情况分配名额 防控措施： 完善工作制度、流程和手续。 下文通报 召开局办公会议研究 文明创建领导小组审批 不按规定审批。 防控措施： 检查考核等由检查组集体研究，提出初步意见， 文明创建负责人审核检查结果 不按规定审核。 防控措施： 检查结果由检查组集体研究。 组成检查组赴各单位检查 文明创建负责人审核方案 低级风险点 承办人制定检查方案 参与检查过程中,回避存在的问题,走形式主义或谋取私利。 防控措施： 1、严格检查纪律，落实检查责任。 2、检查工作由两人以上的共同参加。 防控措施： 1、加强工作效能考核。 2、严格执行责任追究制度。 与事故单位和人员串通，包庇事故责任人，提出有利于事故责任人的意见。 提出追究有关单位和人员责任建议 向局领导或上级单位汇报 不客观汇报事故的真实