不合格品管理程序94585035.doc

更多体系文件，请登陆 HYPERLINK 下载 XXX电子有限公司 不合格品管理程序 文件类型：二阶文件 文件编号： QP-QA-04 总 页 数： 共7页 制定部门： 品管部 生效日期：2007/0 制定 审核 批准 XXX电子有限公司 文件编号 QP-QA-04 管  制 章 页 次 2/7 文件名称 不合格品管理程序 版 次 AO 文件制/修订履历表 页次 章节 制/修订内容 版次 修订日期 记录者 修改前 修改后 全部 全部 首版发行 07/0 胡薇 XXX电子有限公司 文件编号 QP-QA-04 管  制 章 页 次 3/7 文件名称 不合格品管理程序 版 次 AO 1目的 为了对不合格品进行识别、记录、评价和隔离，确保不合格品不投入使用、转序、出厂 或其它非预期的使用。 2 范围 适用于本厂对来料、制程、成品和库存品及客户抱怨和退货等各阶段出现的不合格品的 控制。 3 定义 3.1不合格品：不符合规格要求之原物料、半成品、成品。 3.2特采:是指经客户认可，对使用或放行不符合规格要求产品的许可。 3.3挑选；是指对不合格品进行全检动作,挑选出符合规格要求之物料或产品。 3.4报废；为避免不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施 。 3.5 返修: 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施,返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为修理的一部分 3.6 返工: 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施,返工和返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分 4 权责 4.1品管部：负责进料、半成品、成品、客户退货之不合格品的判定、标识、记录和报告，及不格品处置之检验和验证。 4.2仓库：负责不合格的来料和库存品的隔离与处置。 4.3生产部：负责不合格的在制品、半成品、成品的隔离和处置。 4.4采购部：负责采购和外发加工之不合格物料的处置。 5 作业内容 5.1　不合格品判定： 5.1.1进料之不合格品判定: IQC依《进料检验作业指引》《IQC检验规范》和图纸执行原材料和外发加工品的不合格判定。 5.1.2制程之不合格品判定: 装配课LQC依《制程检验作业指引》《品质控制计划》《检验清单》和图纸执行制程不合格判定，工模课之产品依图纸执行制程之零件的不合格判定。 5.1.3成品之不合格品判定: 装配课OQC依《成品检验作业指引》《成品检验规范》《品质控制计划》和图纸执行成品不合格判定，工模课之产品依《成品检验规范》和图纸执行成品不合格判定。 5.1.4仓库之库存品之不合格品判定: 由相关QC对原材料、半成品、成品依相关产品标准和作业指引进行判定。 5.1.5客户退货之不合格品判定: OQC依《成品检验规范》及图纸对客户退货之产品进 行确认。 5.2不合格品的标识与隔离： 5.2 XXX电子有限公司 文件编号 QP-QA-04 管  制 章 页 次 4/7 文件名称 不合格品管理程序 版 次 AO 依《标识与可追溯性管理程序》作业,IQC对不合格品贴 红色“不合格 移入退货区（不合格品区）隔离。 5.2 依《标识与可追溯管理程序》作业,LQC对不合格品贴 红色“ 移入红色吸塑合或红色塑料框中隔离，并用红色标示卡标识，批量性不合格品要求生产部移入不合格品区隔离。 作业员自检出的不合格品, 交LQC确认后移入红色吸塑合中，并用红色标签标识或贴上不合格标签移入不合格品区，批量性不合格品贴“不合格” 5.2 依《标识与可追溯管理程序》作业, 工模课之不合格品由OQC贴 红色“不合格”标识,移入不合格品区隔离。 5.2 5.2.4 库存品之不合格品的标识与隔离：依《标识与可追溯 对不合格品贴 红色“不合格”标识,移入不合格品区隔离。 5.2.5 客户退货之不合格品的标识与隔离：依《标识与可追溯 不合格品贴红色“不合格”标识,移入退货区（不合格品区）隔离。 5.2.6不合格品标识可根据实际情况进行“标签、标牌、标识卡、画红线标注、红色吸塑盒或红色塑料框隔离”等方式进行标识。 5.3不合格品的处置: 5.3.1进料不合格品的处置: 由品管部作出评审并决定是否退货或本厂内部返工、返修、挑选、特采、或报 废等处理方式,并以【进料检验验收单】通知仓库和采购部对不合格品进行处理。 退货处理:工模课之原材料或外发加工品由采购部通知供方退货，并跟进结果；装配课之客供品物料由生管联络客户处理，具体参照【顾客异常物料退货处理流程】，见附后之流程。 对于严重之不合格或重复发生之异常，品管部要及时向供方发出【纠正预防措 施单】，要求供方改善并跟进处理结果。 5.3.2 制程不合格品的处置: 首件、巡检之不合格: 由