内审检查计划.docVIP

陕西化建工程有限责任公司 内部审核检查 被审核部门: 被审核部门负责人: 编号: 审核内容 审核记录(检查项目、方法、内容等) 7.4.1采购过程 a、是否对自行招标、比价采购的供应商(名录外)进行管理(审核资料) b、是否按照《协作企业考核评价管理办法》要求,对供应商进行考核评价. 7.4.2采购信息 a、需用计划的审核、审批手续是否完善; 对物资属性的描述是否清楚; 7.4.3采购产品的验证 a、到货物资的验收是否编制自检策划,并按其策划执行,记录、资料是否齐全. 审核员: 审核组长: 日期: 陕西化建工程有限责任公司 内部审核检查 被审核部门: 被审核部门负责人: 编号: 审核内容 审核记录(检查项目、方法、内容等) 7.5.4顾客财产 a、是否对顾客提供的产品进行标识; b、是否对顾客提供的产品进行验收(资料、实物);对顾客提供的产品是否进行防护 c、顾客提供的不合格产品是否进行记录,并及时通知顾客 5.5.3内部沟通 a、是否对公司下发的文件进行传阅; b、查对会议纪要中提出的问题是否落实到人,是否得到解决 c、各部门间信息传递情况 4.4.2培训、意识和能力 a、是否制定培训计划 b、是否明确培训对象、内容、方式及时间安排 c、培训记录相关记录资料保存情况; 审核员: 审核组长: 日期: