审核检查表—不合格品处理过程.doc

过程类别： 管理过程 主要过程：不合格品处理过程 负责部门： 质量部经理；涉及人员：质量工程师、检验员、生产部经理、技术部经理、采购部经理 输入/输出：见下列 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ 做什么？ 是否已对过程加以定义？ 谁做？ 过程是否已文件化？ 在哪里做？ 是否已对过程的接口加以定义？ 用哪些指标衡量？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 主要过程和支持性程 输入 / 输出 绩效指标 相关条款 审核发现 判定 不合格品处理过程 采购的不合格品、生产的不合格品、过期库存品、可疑产品、顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货 不合格品通知单、信息反馈单 返工产品一次合格率100% 优先减少计划有效率80％ 单品种让步接收1% 8.3 主要过程和支持性程 输入 / 输出 绩效指标 相关条款 审核发现 判定 质量记录控制程序 各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等 质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制 15分钟内不能提供的次数每年累计不超过20次 4.2 有限公司 审核检查表 /JL-009-B/0 审核员： 审核时间： 共 页 第 页 保存期：三年