CCC工厂检查的会议总结.docx

CCC工厂检查的会议总结（一）——不合格项的整改封闭措施一、身份证——建立数据——建立台账自2012.11.30～2016.4.16，身份证结余量为11443，与之前的数据17000多，对不上，差额由销售部负责。身份证的网上申购查询、申购记录构成了台账的有力证据，这2个工作要做好。二、CCC铝标牌建立台账（仅体现领用记录），例如格式如下：日期用量累计数量使用人备注2016.3三2016.3四……………………目前铝牌（带CCC）使用了2700个，以后使用以此累计记录。三、过程记录（6樘在线加工的门和90樘检测门）本次钢质1樘，钢木1樘作为在线加工的门。需要补交的记录有：——原材料进货检验、试验记录————→成品记录，这一系列的记录都要准备。——关键工序和特殊工序的生产记录四、过程记录（90樘检测门）——同上五、图纸修改重点：图纸和实物一一对应，测量封样门的尺寸数据。外形尺寸、洞口尺寸、门框线尺寸（最宽尺寸）等与实物一致门框侧壁宽度标注：仅含钢框；含框线；这两种都要标注胶条类型、位置（门扇顶端胶条暂不显示在图纸上）加强筋、骨架位置（具体数量、距边尺寸）、尺寸厂家、材料名称与报告统一（重点：难燃中密度纤维板的名称写为：中密度纤维板）氧化镁防火门芯板密度：（470±47）kg/m3门扇剖面图标注：只标门扇总厚度，门芯板厚度不标了合页位置（上：距上框里口；下：距下框里口）、锁、门镜位置（距离门扇下端）的标注门框、门扇（如材质：1.0mm冷轧镀锌钢板）的厂家“自制”字样后添加：“鞍钢股份有限公司”在右下角用铅笔写上申请编号六、特性文件表修改重点：写上申请编号。附页结构铝标牌（彩色打印）氧化镁防火门芯板检验报告和合格证（彩色打印）关键工艺参数和工艺过程（彩色打印）产品实物图片（彩色打印）使用说明书图纸（备份做1）照片（写上申请编号）分为2种：A 网上上传的：要求彩印，盖公章B 贴封条：打印出来彩色，暂不盖章；内外壁各拍照1张，每种门共2张照片采购（重点：材料证书、检验报告）其中提到CCC证书的材料有：防火锁、防火膨胀密封件（胶条）、防火门闭门器中密度纤维板报告要求：燃烧性能等级（GB 8624-2012）和产烟毒性（GB/T 20285-2006）。（二）——送样烧检相关事宜1、对封样门进行整改，找质量最好的门，要求开关灵活，以备现场做可靠性试验。2、拍照片：同七中的B项3、标志要求：——铝标牌上的生产日期：定为3月份中的任一天。——型号标志：（1）用不干胶纸打印，每种门贴在①门外包装箱②铝标牌旁边；（2）确认通过的A4纸：注明门型号、申请编号4、打包（门体、把手和闭门器等配件）5、送检资料准备（1）三证复印件（需盖公章）（2）送检单（粉联）（3）介绍信（人事部开具，盖公章）（4）工厂检查报告复印件（5）原材料报告和清单（含证书编号），分为两份整理（SQ201512250073和SQ201601040004）。（6）注册商标复印件（人事部出具）（7）图纸、产品特性文件表（8）付款6、人：车间派出2天/8人7、现场一致性检查并核对图纸是否与实物一致8、时间安排：（三）——体系文件完善质量手册、程序文件（至少为20个程序）消防产品认证实施细则（11条中的1、3、4、5、6、9要求——附件5）A1——职责和资源A2文件和记录A3采购和进货检验A4生产过程控制和过程控制A5例行检验和确认检验A6检验和试验设备A7不合格品的控制A8内部质量审核A9认证产品的一致性A10获证产品的变更控制A11包装、运输和储存操作规程、指导书（要求记录、表格统一编号等）表格记录（标准表格、关键指标等）重点完善以下6个程序（1）关于采购的程序1、供应商评价、周期性评价评价的重点：供应能力和质量保证能力评价体现在下列的各个方面：三证产品证书产品合格证质保能力（体系、记录……）组织机构交期价格合同2、关键原材料、元器件确认和周期性确认确认方面：a合格证b本公司的进货检验c质量问题的统计处理（2）关于设计、技术方面的程序1、产品一致性控制程序其下层文件有：产品一致性检查控制规程一致性涉及的方面主要有：a 产品CCC认证b 产品证书、标签（包括铝标牌和身份证）c 结构、工艺、流程、体系d 变更e 标签标志的正确施加产品变更控制程序（3）涉及质量的程序1、产品一致性控制程序——同上2、产品标志标签管理控制涉及的方面：CCC证书身份证铝标牌检验报告3、例行检验和确认检验控制程序例行检验确认检验：CCC证书有5年有效期每个证书在5年内有2次全项确认确认检验的方式：——主动送检——监督检验，其中又分为监察机构检验和工程抽样检验，工程抽样的检验可以作为确认检验的依据。量具运行检查控制ISO9000质量体系认证针对管理的，而CCC认证管理的为产品。外