仓库管理及配送作业程序.docxVIP

**有限公司生产中心仓库作业管理程序二○一七年三月**股份有限公司底料仓库作业管理程序文件名称仓库作业管理程序文件编号生效日期自签核日起版本/次A/1制定及维护单位生产精益管理项目组总页数5页　流程程序作业说明备注责任人1.底料检验2.仓库对货入库3.拆箱点数上架4.统计U8入库5.入库异常处理6.统计备料制作7.下架、点数及备料8.配送至车间9.退换补1.1供应商将底料送到仓库后，由品管部原材料检验员核对品质，并按总数10%的抽检率，进行抽检。1.2 品管检验合格后，在供应商送货单上签字。2.1仓库对货员对品管检验合格的货物进行抽点，并按总数10%抽点比例对底料进行数量抽点。2.2对货员抽点准确后，在供应商送货单上签字。3.1供应商将底料，按码放置在由配送员、（或仓库管理或对货人员）指定的物料架库位旁边暂存。3.2配送员拆箱、拆袋点数上架，保证上架数量，码子，左右脚准确。3.3配送员依据送货单上的数据更新《物料卡》、《号码标》及《目视管理看板》，遵循一物一卡原则。4.1底料入仓库后，由仓库统计将送货单数据输入电脑，进行U8的入库操作。5.1入库异常包括：拆箱实物少数、多数、混码（码码、型体混装、顺脚等）；5.2实物多数①配送员将多出数量退给供应商，物料卡数量跟送货单数量一致。②统计根据送货单数量录入U8。5.3实物少数①配送员开具《入库异常单》：注明异常原因，包括数量，不走U8系统，并把《入库异常单》交给管理，管理审核签字，再交给采购。②统计及时在《底仓底料退换补入库异常登记表》做好记录。③采购收到《入库异常单》后，传真给厂家，要求供应商于2天内，补齐少数，并在送货单上备注好补少数。④统计收到供应商的送货单后，及时更新《底仓底料退换补入库异常登记表》，配送员将实物进行上架。5.4实物混码、顺脚①配送员开具《材料退货单》：注明异常原因，包括数量，走U8系统，并把《材料退货单》交给管理，管理审核签字，再交给阁楼统计，由阁楼统计关联订单退次品。②统计及时在《底仓底料退换补入库异常登记表》做好记录③采购收到《材料退货单》后，传真给供应商，要求供应商于2天内，补回错码数量，并要求供应商在送货单上备注好“补混码等原因”。④仓库统计收到供应商送货单后及时更新《底仓底料退换补入库异常登记表》。6.1计划部给仓库发送总单及轮次单，统计在半个小时之内完成备料单制作，将轮次单/备料单打印配送员进行备料。6.2统计在规定时间未收到计划部发送的总单及轮次单，需进行反追踪。7.1配送员按照轮次单数量，清点底料数量，分码整齐摆放至轮次车。7.2配送员更新号码标、物料卡、看板，并按标准填写轮次看板。8.1配送员根据车间需求用轮次车将底料配送至车间。（鞋底：10号下午3:00前配送11号，车间第1第2轮物料。中底/趟底/鞋跟：下午3点左右，配送第二天的物料。）具体结合车间实际进度微调。8.2配送员送至车间，由车间组长抽点物料，双方在轮次单上，签字确认后方可离开。8.3配送员在离开时需带走上一轮产生的补码单和次品等。9.1厂家次品，车间次品、车间少数，由车间开具补料单，写清楚货号，底号，各码数及总数。注明补底原因。组长签字，副主任签字，交给配送员，同时厂家次品，车间次品，车间必须将次品理好与配送员交接清楚，次品必须与单据一致。 9.2配送员找到相应的库位及时将鞋底补给车间。并且在卡账上注明出库数量并备注出库原因。 9.3鞋底厂家次品①配送员开具《材料退货单》，注明原因，主管审核签字。交仓库统计U8红字出库，统计在单上注明订单号，方便采购查询。材料退货单上午9点前或下午3点前送采购部。②统计及时在《底仓底料退换补入库异常登记表》做好记录。③采购收到《材料退货单》后，传真给供应商，要求供应商于2天内，补回次品数量。④仓库统计收到供应商送货单后及时更新《底仓底料退换补入库异常登记表》。9.4车间次品/车间少数①统计根据车间次品/车间少数《补料单》做U8出库账。②统计及时在《底仓底料退换补入库异常登记表》做好记录，车间次品/车间少数可以末件补底，一次性补齐，若数量较大，则过程就进行补齐，仓库管理必须关注车间次品/少数数量。③补底回厂，仓库统计收到供应商送货单后及时更新《底仓底料退换补入库异常登记表》。10.尾数末件清点10.1计划部提前两天（在排倒数第2首时）将末件通知单打印给仓库；10.2仓库接到末件单后，仓库做好末件清尾工作，收到末件单核对实物与账目是否相符，若有差异，查明原因。10.3查明原因后，配送员开具《补料单》，仓库管理审核签字送采购，并于12小时内将物料信息回复计划部跟单员。11.调拨11.1当出现订单转厂，需要进行物料调拨时，由计划部下达指令，被调拨仓库与调拨仓库一次性完成物料交接，开具调拨单并且双方仓库组长签字。蓝单连同底料带回。白单则留给被调拨仓库