D3-01-136出差管理办法.doc

1,目的：为规范本公司员工因公出差、研修及差旅费申请、审批流程，特制订本办法； 2，适用范围：本公司内所有在职的正式员工； 3，权限： 3.1，部门/车间主管负责审核本单位成员的因公出差、研修及差旅费报销申请，公司分管领导负责批准； 3.2，公司分管领导负责审批分管部门/车间负责人的因公出差、研修及差旅费报销申请，总经理负责批准； 3.3，综合管理部为本制度的制订及有效落实情况的监管部门； 4， 出差种类： 4.1，出差分为商务出差和研修出差两种； 4.1.1，商务出差是指因工作需要前往萧山范围以外目的地办理业务，公司支付包括出发日和返回日期间的出差津贴、交通费和住宿费用。 4.1.2，研修出差是指员工按照公司的培训计划参加由公司统一安排的与工作相关联的培训性质的国内出差(萧山范围以外)；研修出差时公司支付相当于公务出差1/2的出差津贴。 5， 出差一般规则如下: 5.1 公差应以最短之时间及最经济之方法实施; 5.2 研修出差应根据培训单位的统一规定时间执行，培训结束应立即返回公司； 5.3 出差人员于出差前应先安排好职务内事宜及委托职务代理人； 5.4 出差人员出差前应填写《出差申请单》,按权责划分，部门成员出差须经本部门经理同意，主管领导核准后方可生效; 部门负责人出差须经主管领导同意，总经理批准后方可生效;如安排其它部门人员出差，必须先与其部门经理商议，征得其同意后才能安排出差人员出差,出差前必须做好工作交接，交接程序及规定按人事相关制度执行； 5.5 出差申请手续办好后,根据《出差申请单》中的预借旅费数额，填写《借款申请单》由部门负责人，总经理审批职?? 务 住宿标准 伙食补助 一般员工 10元/天 0元/天 200元/天 0元/天 部门经理 250元/天 元/天 总经理（副总） 30元/天 10元/天 D4-01-358 13.2，《借款申请单》略 13.3，《差旅费报销单》略 编制： 审核： 批准： 有限公司 编号： 出差管理办法 版本 4 经办人 填写报销单 经办人 领款签字 出纳审核 并付款 总 经 理 审 批 财务经理 审 核 会计审核 报销凭证 部门负责人审核签字