企业自查自评方法.pdf

中国石化企业环境风险 自查自评方法 中国石油化工集团公司 二〇一六年四月 1 工作目的 中国石化企业环境风险自查自评工作开展目的，是掌握中国石化 企业环境风险基本信息，开展环境风险识别与评估，筛查重大环境风 险源，排查环境安全隐患。 2 工作内容 基于《中国石化环境风险源等级评估技术指南》（以下简称“指 南”），识别、评估中国石化各板块不同类别风险源，全面覆盖陆上钻 井作业施工、水上钻井作业施工、陆上油气田井场、海上平台、站场 及炼化装置设施、加油加气站、陆上油品长输管道、陆上油气集输管 网及厂际管道、海底管道及码头等内容。同时，在评估过程中排查重 大环境安全隐患，从而建立中国石化重大环境风险源清单和重大环境 风险隐患清单，为集团公司进行重大风险源防控和重大环境安全隐患 整改提供支撑。 3 评估程序 企业自查自评环境风险评估，按照资料准备、风险源现场核查、 环境风险识别与分析、环境风险控制水平判定、分析判定环境风险源 等级、编写环境风险评估报告六个步骤实施。 企业环境风险评估工作原则上每三年开展一次。环境风险源有重 大变更（规模、工艺、原辅材料、产品等）的和新建的，应在环境风 险源变更和投用后开展环境风险评估；环境风险控制水平或敏感受体 发生变化的，应重新开展环境风险等级评估。 1 3.1 资料准备 环境风险评估资料准备包括：风险源基本信息、周边环境风险受 体、涉及环境风险物质和数量、生产工艺及流程、安全生产管理、与 风险源关联的现有环境风险防控与应急措施、现有应急资源等。根据 《指南》的内容，进行资料搜集，包括（但不限于）以下资料： （1）安全资料：安全评价报告及验收报告、消防验收资料、危 险化学品重大危险源备案资料、安全专项检查隐患清单等； （2）设备资料：设备设施设计资料、设备设施检验检测报告等； （3）环保资料：环境影响评价报告及批复、建设项目竣工环境 保护验收报告、环境风险源事故现场处置方案、环境风险防控及应急 措施清单、周边环境风险受体资料、环保检查环境安全隐患清单及整 改情况资料等。 3.2 风险源现场核查 根据搜集的资料情况，对风险源进行现场情况核查，确认现场与 相关资料的符合性，确保风险源信息准确可靠。 3.3 环境风险识别与分析 （1）环境风险源识别：按照“指南”环境风险源识别原则，识 别企业不同类型环境风险源； （2）环境风险物质识别：按照“指南”中所对应的方法进行环 境风险物质的识别，并分析判定各风险源涉及环境风险物质数量与临 界量比值信息； （3）环境风险受体敏感性识别：根据风险源的类型，按照“指 2 南”中所对应的方法进行环境风险受体敏感性识别，并判定环境风险 受体敏感程度。 3.4 环境风险控制水平判定 按照“指南”中“生产工艺过程与环境风险控制水平 M”章节， 从以下方面对生产工艺、安全生产及现有环境风险防控与应急措施的 完备性、可靠性和有效性进行分析，排查环境安全隐患。 3.4.1 生产工艺及安全生产控制水平评估 （1）检查风险源是否涉及危险工艺，并进行危险性分析； （2）安全生产控制分析：检查是否具有有效的安全评价报告及 验收报告、消防验收资料、危险化学品重大危险源备案资料等； 检查安全专项检查隐患是否落实，设备设施检验检测结果是否符 合要求，设备设施质量是否符合规范的要求等。 3.4.2 环境风险控制水平评估 （1）检查是否有有效的环境影响评价报告及批复、建设项目竣 工环境保护验收报告等，核实环评批复的环境风险防控措施落实情况。 （2）检查是否建立环境风险源事故现场处置方案，并分析、评 估其科学性与可操作性。 （3）环境风险预警措施有效性：针对风险源事故状况下可能产 生的各类污染物，检查是否设置了泄漏监测、预警、报警措施，分析 预警措施有效性。 （4）环境风险防控措施有效性：分析各风险源可能发生突发环 境事件情景，进一步分析判断事故紧急切断、污染物围控收集及事故 3 污染物处置措施等环境风险