工程材料管理细则.docVIP

吉林恒联精密铸造科技有限公司 制度编号：制度页数：共页 编 制审 核 ：批 准 ：发布日期： 生效日期： 第一条 目的 为了规范建设单位供应工程材料的管理，合理平衡材料供需计划、提高资金使用效果，制定本管理细则。 第二条 适用范围 本管理细则适用于吉林恒联精密铸造科技有限公司（以下简称“公司”）工程建设过程中建设单位供应工程材料的管理。 第二章 部门职责 第三条 职责 1、制造管理部 （1）负责工程材料的总体协调与管理； （2）负责工程材料计划的复核； （3）负责工程材料计划的审核，并对计划进行汇总，形成采购计划； （4）负责工程材料领用的审核； （5）负责工程材料运出公司厂区的复核； （6）负责工程材料使用过程的管理，督促废料的返还； （7）负责以周、月为周期对工程材料供需计划进行检核，对材料信息实施动态管理； （8）负责以月为周期，组织工程材料领用量的核对； （9）负责工程材料退库的复核、审批。 2、项目部或项目所属单位 （1）负责工程材料计划的审批； （2）参与工程材料的到货验收； （3） 第十三条 本管理细则自发布之日起实施。 第十四条 附件或模板 附件一：工程材料管理业务流程及核决权限表 附件二：工程材料需求计划表 附件三：工程材料退库申请单 附件一： 序号 业务内容 项目部 制造管理部 供应处 公司主管领导 模板或表单 备注 1 书面材料需求计划 审核、批准 复核 工程材料需求计划表 承包单位提报书面材料 2 ERP系统材料需求计划 提报、批准 复核 采购 3 工程材料领用 提报、批准 复核 审核 4 工程材料剩余分析报告 编制、审核 审核 批准 5 工程材料退库申请 审核、报批 批准 工程材料退库申请单 承包单位提报书面材料 6 ERP系统退库 提报、审核 批准 7 非建设单位供应材料申请 审核、报批 复核 批准 承包单位提报书面材料 工程材料管理业务流程及核决权限表 附件二： 工程材料需求计划表 所属单位：制造管理部 编码： V300501 序号 材料名称 规格型号 计量单位 数量 要求到货日期 备注 制表人： 　负责人签字： 　 　 　 　 　提报日期： 年 月 日 附件三： 工程材料退库申请单 所属单位： 编码：V300502 工程名称 工程编号 申请单位 申请日期 退库原因简述： 工程材料退库明细表 序号 物料名称 规格型号 计量单位 数量 承包单位经办人： 年 月 日 承包单位负责人意见： （章） 年 月 日 项目部材料管理人员意见： 年 月 日 项目部主管经理意见： （章） 年 月 日 制造管理部处长意见： 年 月 日 备注 1、此申请单在工程材料剩余分析报告审批后提报； 2、退库工程材料明细可以附表。 2 1