环境关联物质内部运行程序doc.docxVIP

作业指导书文件编号TLD-PZ-06页 码 KEYWORDS \* Upper \* MERGEFORMAT 第 PAGE 8页 共 NUMPAGES 8页文件名：环境关联物质内部运行程序版 本1.0生效日期2009/7/27 .0目的 确保公司内部每一个作业环节均能随时符合环境关联物质的规范及标准，防止禁用物质在储放与制造过程中混入，以保证完成品中环境关联物质符合RoHS要求。 2.0范围 适用于本公司生产和加工制造与保存的所有过程控制. 3.0术语和定义 3.1 环保产品：符合相关法律、法规和客户环保要求的产品。 3.2 可疑风险物料:供应商不能提供相关测试报告,公司正在检测机构测试的物料。 3.3 有害物质检测设备：XRF荧光分析仪 3.4 测试方法：参照IEC62321。如客户有特殊要求的，请参照客户要求执行。 4.0职责 4.1 绿色环保小组组长：负责可疑风险物料的追踪、处理和隔离。 4.2 IQC:核对所购原材均有第三方公正检测报，督促原物料正确标识，环保与非环保物料分开存放. 4.3 IPQC：材料规格核对与记录、QC工程图及作业指导书核对、环境关联物质的各种标示确认、设备、治工具、夹具及盛装容器检查、首件管制及巡回检查、环境关联物质异常之回馈与改善追踪。 4.4 生产部：环境关联物质产品之生产管理，现场产品、物料按区域摆放。 4..5工程部：新环保材料的开发与利用,制程中环境关联物质产品异常处理，环境关联物质的标准要求的制定。 4.6 资材部：负责对新供应商的开发，原料仓、成品仓环保物料与非环保物料区域的划分及将环保物料与非环保物料按区域摆放。 4.7 市场部:客户环保信息的传达,厂内环境关联物质出现异常时向客户的信息反馈。 4.8 人事部：人事负责有害化学物质信息标准要求的培训，培训记录存档；负责定期收集政府法律法规信息 5.0程序内容 5.1 供应商评审 5.1.1 对供应商（主要为主材供应商）在采购前必须依《供应商管理程序》完成评审作业。 A 对供应商在纳入AVL《合格供应商一览表》前必须要求其提供通过ISO9001ISO14001体系认证证书，对没有通过认证的供应商必须提交“ISO9001 ISO14001体系认证计划书”。 B 所有A、B级供应商必须签订相关的“品质协议”/《有害物质不使用证明书》等品质及环保协议，所有C、D级供应商材料必须符合RoHS标准。（参见《供应商管理程序》） C 所有材料在采购前必须由供应商提供材料样品/材质证明书/SGS检测报告/MSDS等资料给采购人员，采购人员在收到样品及相关资料后填写供方物料样品送检报告给相关单位进行样品检测以及承认作业，承认作业完成后及时将承认结果反馈给供应商（样品与供方物料样品送检报告一并给供应商作为后续交货之检验依据）。 5.1.2 所有试用采购供应商必须经过相关资料评审后纳入临时采购供应商一栏表。 5.1.3 所有经评审合格的具备稳定品质能力的临时供应商应纳入AVL合格供应商一览表。 5.1.4 客户指定的供应商可不经评审而直接呈报总经理纳入〈合格供应商一览表〉之列，但不免除其提供合格材料的责任。 5.1.5 天立达所有供应商内部发现有害物质超标或者可疑物品时，应2H内立即向我司报告，12H内回复我司具体处理方式。国内厂商需3个工作日回复改善报告。国外厂商需在5个工作日内回复改善报告。厂内在接到供应商信息后，对厂内材料、半成品、成品及已交付物料处理流程参照本文件中的条款5.7不合格品处理流程执行。 5.2 原料仓、成品的管制 5.2.1 用于生产环保产品的物料与生产非环保产品的物料要分仓库存放，且要有环保物料放置区、非环保物料放置区和可疑风险物料放置区的标识。仓管人员要严格将环保物料、环保物料和可疑风险物料按区域摆放。 5.3 原材料上线管制 5.3.1 生产线收料员收到原材料时，要确认客户的环保要求及原材料是否为环保材料，原材料 上是否贴有ROHS物料标签。 5.3.2 确认OK，收料员应将环保材料摆放在指定的环保材料区域，并标示清楚进行隔离管制。 5.4 生产现场的管理 5.4.1 生产现场应划分清楚摆放区域，将成品、半成品、原材料、环保材料、非环保物料按 区域摆放好，以防止原材料及成品中混入有害环境关联物质。 5.4.2 生产现场主管将其它产品之材料/半成品/成品/不良品等整理干净，以防混入，并将使用的盛装盘/测试治工夹具/机器设备更换成满足环境关联物质要求的盛装盘/测试治工夹具/机器设备,防止产品被污染。 5.5 IPQC确认 5.5.1 所有环保材料是否摆放指定的环保材料区域，并标示清楚进行隔离管制。 5.52 所有环保材料是否均经IQC检验/检测