成本管理权限划分一览表.doc

深圳市有限公司成本管理权责划分 深圳市有限公司 成本管理权限划分 成本管理权限划分 注：副总经理为专业主管副总经理 1  深圳市有限公司成本管理权责划分 深圳市有限公司 招标采购事务权限划分 规划设计招标与合约权限划分 注：副总经理为专业主管副总经理 2  深圳市有限公司成本管理权责划分 营销事务招标与合约权限划分 3  深圳市有限公司成本管理权责划分 工程合约与招标权限划分 注：副总经理为专业主管副总经理 1、 招标文件：需要时，成本部参与工程量清单编制。工程部、设计部参与技术要求、工期、 质量要求以及招标所需图纸、样板的提供。 2、 招标资格预审：成本部参与资格预审、所需的履约评审，工程部、设计等其它部门参与 履约评审合作单位以考察。 3、 中标单位确定：需要时，成本部参与投标报价分析对比，工程部和设计部参与技术标评 审。 4 项 目 序 号 事 项 董 事 长 总 经 理 付 总 经 理 成 本 部 工 程 部 其 他 部 门 备 注 1 目标成本制订 备案 批准 审核 经办 审核 审核 2 目标成本 调整 5%以内 批准 审核 经办 审核 审核 3 目标成本 调整 5%以上 备案 批准 审核 经办 提出 提出 4 成本动态报表 备案 批准 审核 经办 5 成本测算/成本分析 备案 批准 审核 经办 提出 提出 6 工程预算/标底计算 备案 批准 审核 经办 审核 审核 7 现 场 设 计 变 更 或 签 证 2 万以下 备案 备案 批准 8 现 场 设 计 变 更 或 签 证 2-5 万 审核 审核 经办 主管 设计 或工 程副 总批 准 9 现 场 设 计 变 更 或 签 证 5 万以上 批准 审核 审核 经办 10 工程结算 备案 批准 审核 经办 审核 审核 项 目 序 号 事 项 董 事 长 总 经 理 副 总 经 理 成 本 部 采 购 部 设 计 部 备 注 1 招标计划 批准 批准 备案 备案 经办 2 设计供方资质预审 批准 经办 3 招标文件的发放 批准 审核 审核 审核 经办 4 中标单位确定 批准 审核 审核 审核 经办 由招标小组确定， 经合同评审流程。 100 万元以上设计 合同及单位报董事 长审批 5 设计合 同签署 100 万以下 （含） 批准 批准 审核 审核 审核 经办 由招标小组确定， 经合同评审流程。 100 万元以上设计 合同及单位报董事 长审批 5 设计合 同签署 100 万以上 批准 审核 审核 审核 审核 经办 由招标小组确定， 经合同评审流程。 100 万元以上设计 合同及单位报董事 长审批 5 合格供方名册 备案 批准 备案 备案 经办 项 序 目 号 事 项 董 事 长 总 经 理 成 本 部 采 购 部 营 销 部 备 注 1 招标计划 批准 备案 备案 经办 2 供方资质预审 批准 备案 备案 经办 3 招标文件的发放 批准 审核 备案 经办 4 中标单位确定 批准 审核 审核 备案 经办 由招标小组确 定，经合同评 审流程 5 合同签署（500 万权 限） 批准 审核 备案 经办 由招标小组确 定，经合同评 审流程 5 合格供方名册 备案 备案 备案 经办 项 目 序 号 事 项 董 事 长 总 经 理 副 总 经 理 采 购 部 工 程 部 成 本 部 其他 部门 备 注 1 招标计划 批准 审核 经办 参与 经周例会讨论批 准 2 招标文件 审核 经办 参与 参与 参与 按招标流程 3 招标资格预审 审核 经办 参与 参与 参与 同上 4 中标单位确定 备案 批准 审核 经办 参与 参与 参与 同上 5 合同 500 万以下 批准 审核 经办 审核 审核 审核 按合同管理流程 5 合同 500 万以上 批准 审核 审核 经办 审核 审核 审核 按合同管理流程 6 合格供方名册 备案 审核 经办 审核 审核 审核 按资质预审流程 7 计划 内甲 供材 料设 备采 购及 零星 工程 发包- 非招 标 材料设备 5 万元 以下，零星工程 10 万以下 备案 备案 批准 备案 零星工程和材料 7 计划 内甲 供材 料设 备采 购及 零星 工程 发包- 非招 标 材料设备 5-30 万元以下，零星 工程 10-30 万 批准 经办 审核 备案 按直接采购流程 7 计划 内甲 供材 料设 备采 购及 零星 工程 发包- 非招 标 30 万以上 批准 审核 经办 审核 备案 按直接采购流程