四川省2016年资质认定获证检验检测机构定期监督检查表.doc

四川省2016年资质认定获证检验检测机构 检验检测机构 检查时间 日至 年 月 日 联系人姓名、职务 电话、手机号 资质认定（认证）编号 有效期 日至 年 月 日 法人姓名 电话、手机号 检验检测机构认可证书编号时 证书有效期 日至 年 月 日 一、禁止性条款：（本项目不计分，若发现存在不符合，则总分计0分并立即终止后续检查，报告省质监 条款序号 检查内容 检查条款符合情况 检查结果描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等） 1.1 获资质认定的检验检测机构 1）独立法人的检验检测机构 2）当检验检测机构法定代表人不最高管理者时，法定代表人应机构最高管理书面授权，并承诺人承担法律责任 3）非独立法人的检验检测机构应持有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。 1.2 在资质认定证书有效期内开展工作 1.3 在资质认定许可范围内开展工作 对外出具的具有证明作用的数据和结果，均在资质认定证书核准的项目、限制范围之内，检测地点、授权签字人等均在资质认定证书核准的范围内。 1.4 出具客观、真实的检验检测报告 不出具虚假检验检测报告或不检验检测出报告。 1.5 及时做好变更备案 机构名称、地址、法人性质发生变更的；法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的；资质认定检验检测项目取消的；检验检测标准或者检验检测方法发生变更的；依法需要办理变更的其他事项。 1.7 完成网上统计数据工作 每年按时上报检验检测机构统计数据等相关信息（网上直报）。 1.8 做好自我声明并落实 在官方网站或者以其他公开方式公布其遵守法律法规、独立公正从业、履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。 1.9 完成管理体系转版 6月30日前完成管理体系转版工作 二、综合管理要求部分为90分。检查员应将扣分所涉及的材料拍照留查，并请陪同人员确认。) 条款序号 检查内容 检查条款符合情况 扣除分数 检查结果描述（包括作为证据的材料名称、清单， 文件号等） 2.1 (满分3分) “检验检测报告”正确使用资质认定标识 检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，应当在其检验检测报告上加盖检验检测专用章，并标注资质认定标志 加盖的“检验（检测）报告专用章”，有授权、批准文件。 2.2 (满分15分) “检验检测报告”内容信息真实可靠 1）检验检测报告的信息符合《资质认定评审准则》规定并有规范的格式； 2）数据或结果符合检验检测标准规定； 3）报告副本能复现已发出的检验检测报告实际状态，检验检测项目与检验任务委托书一致； 4）人员签字、骑缝章、页码标识、编号标识完整； 5）不随意涂改检验检测报告； 6）检验检测报告 2.3 (满分10分) “检验检测报告”的原始记录能够真实记录检验检测活动过程 1）原始记录信息完整、能复现检验检测过程； 2）原始记录有规范的格式； 3）数据或结果的表述方式符合检验检测标准规定； 4）参与抽样、制样、检测人员的签字标识完整； 5）有页码标识、文件编号标识、编号标识、与检验检测报告有可追溯关联； 6）不随意涂改检验检测原始记录； 7）电子版原始记录有避免丢失或改动措施。 2.4 (满分7分) 在“检验检测报告”上签字的人员具有相应的资质和能力 1）授权签字人得到任命及识别； 2）在批准范围签发检验检测报告；非授权签字不得签检验检测报告； 3 4）在“检验检测报告”、“检验检测原始记录”上签字的检验检测人员经过培训合格，具有上岗证件，熟悉法律法规及检验检测标准； 5）能准确熟练实施检验检测操作； 6）食品检验人员满足任职要求； 7）最高管理者、技术负责人与申报、备案情况一致。 2.5 (满分8分) 《资质认定证书》所涉及的检测设备、标准物质正确配备、符合标准规范 仪器设备一览表中涵盖所有的抽样、制样、检测、数据处理、软件及标准物质，仪器设备、标准物质与检验检测工作相适应。 2.6 (满分3分) 《资质认定证书》所涉及的检验检测标准现行有效 1）定期进行标准查新； 2）《资质认定证书附表》不存在过期作废标准。 2.7 (满分3分) 原始记录检验检测报告保管 2）检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不少于6年。 2.8 (满分3分) 内部审核真实有效 内部审核的程序、计划及实施记录完备有效，对不符合项的开具判标准确，整改有效，内审报告能够反映机构体系文件与准则的一致性。 2.9 (满分3分) 管理评审真实有效 管理评审是否按照《准则》4.11相关要素开